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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510180 - SUPER SUDESTE II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510180 - SUPER SUDESTE II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL PERMANENTE
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Fornecedor
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42.019.236/0001-10 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA
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Processo
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35014.250963/2024-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CORTINA/PERSIANA - UNIDADES VINCULADAS A SRSE-II
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.084.219,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.084.219,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.250963/2024-63
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29/12/2025
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27/06/2026
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1.084.219,50
|
1
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1.084.219,50
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22/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
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27/06/2026
|
24/12/2026
|
1.084.219,50
|
1
|
1.084.219,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510180
|
2025NE552002
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.084.219,50
|
1.084.219,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510180
|
2026NE552007
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.679,07
|
57.679,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORTINA
|
1790
|
95.9
|
171661.0000
|
|
Material
|
CORTINA
|
1752
|
98
|
171696.0000
|
|
Material
|
CORTINA
|
2579
|
84.5
|
217925.5000
|
|
Material
|
CORTINA
|
1265
|
94
|
118910.0000
|
|
Material
|
CORTINA
|
1652
|
93
|
153636.0000
|
|
Material
|
CORTINA
|
1385
|
95
|
131575.0000
|
|
Material
|
CORTINA
|
1264
|
94
|
118816.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
100.82 KB |
31/12/2025 12:00:15 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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