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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade Gestora 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 040001 - STF
Número da Compra 90016/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Processo 00190.109269/2025-27
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES DE COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC), ITEM 3 DA ARP 20/2025 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), OBSERVADOS O EDITAL, O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO, NAQUILO QUE NÃO O CONTRARIE.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2030
Valor Global R$ 3.644.583,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.644.583,00
Valor Acumulado R$ 3.644.583,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00022/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109269/2025-27 31/12/2025 31/12/2030 3.644.583,00 1 3.644.583,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2025NE000236 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 313.677,11 313.677,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000239 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310.822,19 310.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000240 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 252.994,80 252.994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000237 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201.168,83 201.168,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000241 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.376,07 204.376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000238 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 309.996,08 309.996,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000242 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288.687,42 288.687,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000243 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191.996,63 191.996,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000244 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.847,74 195.847,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000245 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 186.371,83 186.371,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000246 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163.374,51 163.374,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000247 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166.375,21 166.375,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000248 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 181.378,75 181.378,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000249 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 169.375,92 169.375,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000251 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177.369,71 177.369,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000250 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.424,09 150.424,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000252 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.236,78 180.236,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000280 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109,34 109,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERVIDOR 3 1214861 3644583.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.918.635-** ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO Gestor
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Responsável no Setor Financeiro
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.584.976-** FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA Gestor Substituto
***.445.226-** ALEXANDER CORREA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.751.101-** MARCO ANTÔNIO DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.976.731-** RAFAEL LEANDRO FERREIRA Fiscal Requisitante
***.903.473-** GUSTAVO MOURA DE SOUSA Fiscal Requisitante Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ANEXO 49.82 KB 08/01/2026 10:15:11
ÍNTEGRA 89.09 KB 08/01/2026 10:14:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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