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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 040001 - STF
Número da Compra 90016/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Processo 00190.109269/2025-27
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES DE COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC), ITEM 3 DA ARP 20/2025 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), OBSERVADOS O EDITAL, O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO, NAQUILO QUE NÃO O CONTRARIE.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.644.583,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.644.583,00
Valor Acumulado R$ 3.644.583,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00022/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109269/2025-27 31/12/2025 31/12/2030 3.644.583,00 1 3.644.583,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2025NE000236 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 313.677,11 313.677,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000239 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310.822,19 310.822,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000240 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 252.994,80 252.994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000237 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201.168,83 201.168,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000241 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.376,07 204.376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000238 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 309.996,08 309.996,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000242 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288.687,42 288.687,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000243 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191.996,63 191.996,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000244 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.847,74 195.847,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000245 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 186.371,83 186.371,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000246 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163.374,51 163.374,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000247 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166.375,21 166.375,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000248 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 181.378,75 181.378,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000249 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 169.375,92 169.375,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000251 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177.369,71 177.369,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000250 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.424,09 150.424,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000252 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.236,78 180.236,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000280 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109,34 109,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
008536449 2026-04-22 00190.109269/2025-27 2026-06-09 3644583.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERVIDOR 3 1214861 3644583.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.918.635-** ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO Gestor
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Responsável no Setor Financeiro
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.584.976-** FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA Gestor Substituto
***.445.226-** ALEXANDER CORREA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.751.101-** MARCO ANTÔNIO DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.976.731-** RAFAEL LEANDRO FERREIRA Fiscal Requisitante
***.903.473-** GUSTAVO MOURA DE SOUSA Fiscal Requisitante Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ANEXO 49.82 KB 08/01/2026 10:15:11
ÍNTEGRA 89.09 KB 08/01/2026 10:14:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo