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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000330
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00193/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.456.622/0001-80 - RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23326.011304.2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COORD. DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS JOÃO PESSOA. CONFORME DISPENSA Nº 193/2025, UASG 158469 E PROCESSO 23326.011304.2025-91.
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Informações Complementares
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15846906001932025 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.873,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.873,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE000330
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.011304.2025-91
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19/12/2025
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31/12/2025
|
61.873,00
|
1
|
61.873,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158469
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2025NE000330
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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61.873,00
|
61.873,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4498
|
2026-02-24
|
23326.002871/2026-38
|
2026-02-26
|
17786.00
|
|
4482
|
2026-02-09
|
23326.002844/2026-65
|
2026-02-26
|
26390.00
|
|
4491
|
2026-02-12
|
23326.002867/2026-70
|
2026-02-26
|
17697.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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3
|
5899
|
17697.0000
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|
Material
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BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
3499
|
6998.0000
|
|
Material
|
JOGO XADREZ
|
7
|
1299
|
9093.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
5499
|
5499.0000
|
|
Material
|
MESA TÊNIS DE MESA
|
2
|
3899
|
7798.0000
|
|
Material
|
MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA
|
2
|
5899
|
11798.0000
|
|
Material
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SOFÁ
|
10
|
299
|
2990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.948-**
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EDILSON TOME
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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