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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158716 - IFSP JACAREI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158716 - IFSP JACAREI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05716/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158716 - IFSP JACAREI
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.073.843/0001-07 - ASSOCIACAO AGRICOLA NOVOS CAMPOS
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Processo
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23305.024908/2025-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO IFSP – CAMPUS JACAREÍ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.305,62
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.525,47
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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05716/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05716/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024908/2025-46
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31/12/2025
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31/12/2026
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42.305,62
|
12
|
3.525,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158716
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2025NE000061
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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27.282,82
|
27.282,82
|
0,00
|
0,00
|
42.305,62
|
22.660,42
|
27.282,82
|
15.022,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
530
|
2026-07-03
|
23305.012193.2026-60
|
2026-07-06
|
4622.40
|
|
546
|
2026-09-03
|
23305.019235.2026-93
|
2026-09-10
|
5778.00
|
|
562
|
2026-10-01
|
23305.021653.2026-41
|
2026-10-02
|
4622.40
|
|
518
|
2026-05-29
|
23305.011187.2026-95
|
2026-06-02
|
4622.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA
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901
|
8.32
|
7496.3200
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|
Material
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BANANA PRATA
|
882
|
11.69
|
10310.5800
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|
Material
|
FRUTA
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2544
|
9.63
|
24498.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.778.946-**
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ARIVANDO TAVARES
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Gestor
|
|
***.562.158-**
|
DIOGO RAMON DIAS DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.253.108-**
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PRISCILA SANTOS DE JESUS CAPUCCI
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Fiscal Titular
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***.562.158-**
|
DIOGO RAMON DIAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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