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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001361
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00377/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.962.483/0001-24 - NEOSSOLU ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
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Processo
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23112.039478/2025-24
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Objeto
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SERV. ENG. P/ REGULARIZACAO 3 OUTORGAS DE BARRAGEM, 6 OUTORGAS DE CAPTACOES SUPERF., 3 OUTORGAS DE CAPTACOES SUBTERRANEAS E 1 OUTORGA DE LANCAMENTO SUPERF. EFLUENTE CONF. SOLICITACAO: DFD Nº 622/2025 (2096391) - E-MAIL: MAIARA.PERES@UFSCAR.BR. DISPENSA - CONTRATACAO DIRETA Nº 377/2025 (2122731). PROC: 23112.039478/2025-24 - ORDENACAO CONFORME SEI 2123466. TED 15857 REGUL. USOS E INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS NO CAMPUS ARARAS - NUM. TRANSF.: 1AAZVH. 2025NC003969.
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Informações Complementares
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15404906003772025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.885,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.885,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE001361
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039478/2025-24
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29/12/2025
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31/12/2025
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120.885,90
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1
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120.885,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE001361
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MSS45G15P3N - APOIO A GESTAO DAS IFES SERVICOS E MATERIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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105.585,90
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105.585,90
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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100000691
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2026-09-18
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23112.039478/2025-24
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2026-09-19
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25000.00
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100000594
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2026-02-13
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23112.004279/2026-86
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2026-02-26
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15300.00
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100000626
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2026-05-08
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23112.015098/2026-85
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2026-05-08
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37816.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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1
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120885.9
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120885.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.550.378-**
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MAIARA FERNANDA PERES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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