|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000031
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.
|
|
Processo
|
23051.017566/2025-89
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SWITCHES (EQUIPAMENTO DE TIC) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. PREGAO ELETRONICO SRP 10/2023 (UASG COMPRA: 158308).
|
|
Informações Complementares
|
15830805000102023 - UASG Minuta: 158512
|
|
Vig. Início
|
24/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.803,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.803,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2025
|
2025NE000031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017566/2025-89
|
24/09/2025
|
31/12/2025
|
20.803,86
|
1
|
20.803,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156103
|
2025NE000031
|
L20RGP60PGN - REESTRUTURACAO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
20.803,86
|
20.803,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335.680
|
2026-03-23
|
23051.017566/2025-89
|
2026-04-22
|
20803.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
10401.93
|
20803.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
