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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120016 - GAP SJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120016 - GAP SJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120016 - GAP SJ
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.769.815/0001-90 - OSAKA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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67720.003636/2020-19
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Objeto
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SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS H18A E H18C
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2020
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Vig. Fim
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21/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 476.768,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 476.768,83
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Valor Acumulado
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R$ 476.768,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2020
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00048/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.003636/2020-19
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26/11/2020
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22/10/2021
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389.034,58
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1
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389.034,58
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01/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 048/GAP-SJ-PASJ/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, O QUE PROMOVERÁ UM ACRÉSCIMO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 38.903,46 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). SENDO ASSIM, O NOVO VALOR CONTRATUAL SERÁ DE R$ 427.938,04 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
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26/11/2020
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21/12/2021
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427.938,04
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1
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427.938,04
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03/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 048/GAP-SJ-PASJ/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS H18A E H18C, ACRESCENTANDO UM VALOR TOTAL AO CONTRATO DE R$ 48.830,79 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
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26/11/2020
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21/12/2021
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476.768,83
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1
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476.768,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120016
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2020NE802645
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P0008040000 - RESERVA PPO-EMAER.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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389.034,58
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389.034,58
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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120016
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2021NE003032
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P0008040000 - RESERVA PPO-EMAER.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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48.830,79
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0,00
|
0,00
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48.830,79
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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120016
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2021NE000988
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A0000090000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PNR/PNRF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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38.903,46
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0,00
|
0,00
|
38.903,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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476768.83
|
476768.8300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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