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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160537 - CMDO 16A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160537 - CMDO 16A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160537 - CMDO 16A BDA INF SL
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.526.544/0001-78 - O. DUARTE DE VASCONCELOS
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Processo
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80563.004064/2019-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2020
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Vig. Fim
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26/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 10.952,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.952,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.952,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2020
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00034/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80563.004064/2019-61
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26/08/2020
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26/08/2021
|
10.952,05
|
1
|
10.952,05
|
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15/10/2026
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00034/2020
|
Termo de Encerramento
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26/08/2020
|
26/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160537
|
2020NE801082
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
0.64
|
640.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
0.44
|
880.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
1.59
|
954.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ
|
1800
|
2.77
|
4986.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
720
|
1.22
|
878.4000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ
|
720
|
1.2
|
864.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ
|
1200
|
1.01
|
1212.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
240
|
3.09
|
741.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
270
|
1.04
|
280.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
270
|
1.04
|
280.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
2.97
|
1782.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
11.67
|
1167.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
3000
|
5.85
|
17550.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
450
|
7.07
|
3181.5000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
400
|
5.01
|
2004.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
5400
|
3.3
|
17820.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
1500
|
3.7
|
5550.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
500
|
2.6
|
1300.0000
|
|
Material
|
MOLHO TOMATE
|
4200
|
1.19
|
4998.0000
|
|
Material
|
MOLHO INGLÊS
|
2400
|
1.53
|
3672.0000
|
|
Material
|
MOLHO INGLÊS
|
500
|
7.5
|
3750.0000
|
|
Material
|
MOLHO SHOYO
|
3000
|
2.79
|
8370.0000
|
|
Material
|
MOLHO SHOYO
|
500
|
6.03
|
3015.0000
|
|
Material
|
MOLHO ALIMENTÍCIO
|
800
|
2.5
|
2000.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
1800
|
1.33
|
2394.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
650
|
1.9
|
1235.0000
|
|
Material
|
CARVÃO VEGETAL
|
50
|
26.13
|
1306.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1850
|
26.2
|
48470.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1000
|
5.83
|
5830.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
3300
|
9.7
|
32010.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
11.6
|
3480.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
600
|
5.78
|
3468.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
2.15
|
1075.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.342-**
|
IVAN PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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