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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
Processo 00190.112720/2025-93
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), ESPECIFICADOS NO ITEM 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA N. 32/2024, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1/2025 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.650.865,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.650.865,00
Valor Acumulado R$ 19.753.515,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.112720/2025-93 31/12/2025 31/12/2026 1.594.000,00 1 1.594.000,00
19/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 17/2025, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025. 31/12/2025 31/12/2026 1.650.865,00 1 1.650.865,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2026NE000080 100200 - SUSTENTACAO TIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.865,00 40.942,80 0,00 15.922,20 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000281 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182.097,99 182.097,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000282 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 181.149,97 181.149,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000283 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.999,99 165.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000284 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162.259,00 162.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000285 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159.999,98 159.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000286 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 153.875,99 153.875,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000287 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.378,99 151.378,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000288 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.697,97 150.697,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000289 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149.099,99 149.099,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2025NE000290 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137.440,13 137.440,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3629797 2026-08-26 00190.112720/2025-93 2026-09-02 3301.73
3485082 2026-05-07 00190.112720/2025-93 2026-07-23 458940.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 500 3301.73 1650865.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.147.145-** FERNANDA CURSINO VILLELA Fiscal Requisitante
***.438.661-** RAFAEL SIMOES Gestor
***.690.605-** DARIO BONFIM ABREU Gestor Substituto
***.627.246-** FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES Fiscal Técnico
***.147.145-** FERNANDA CURSINO VILLELA Fiscal Técnico Substituto
***.627.246-** FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES Fiscal Requisitante Substituto
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PRIMEIRO 40.76 KB 23/02/2026 08:23:36
ÍNTEGRA 142.89 KB 23/02/2026 08:23:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo