|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.213.325/0002-69 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Processo
|
23096.066237/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) ATRAVES DA ATA DE REGISTRO E PREÇO, SOLUÇÃO DE COMPUTAÇÃO PESSOAL: COMPUTADORES DESKTOP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.171.089,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.171.089,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.171.089,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
00038/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.066237/2024-12
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
14.171.089,00
|
1
|
14.171.089,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2025NE000711
|
L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
254.062,00
|
254.062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000763
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
447.242,00
|
447.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000770
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000792
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
39.190,00
|
0,00
|
0,00
|
39.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.461
|
2026-08-18
|
23096.046126/2026-51
|
2026-10-05
|
366274.00
|
|
000.001.462
|
2026-08-18
|
23096.046126/2026-51
|
2026-10-05
|
374220.00
|
|
000.001.458
|
2026-06-10
|
23096.066237/2024-12
|
2026-07-06
|
630332.00
|
|
000.001.457
|
2026-06-10
|
23096.066237/2024-12
|
2026-07-06
|
494044.00
|
|
000.001.456
|
2026-06-10
|
23096.066237/2024-12
|
2026-07-06
|
187396.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
691
|
6815
|
4709165.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
368
|
8054
|
2963872.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
117
|
16596
|
1941732.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
368
|
7590
|
2793120.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
116
|
15200
|
1763200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.014-**
|
ERISSON SOARES PINTO
|
Gestor
|
|
***.403.664-**
|
VALDECI FERREIRA BRITO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
