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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000283
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00326/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.160.990/0001-41 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CABO FRIO
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Processo
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23321.002321.2025-88
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CABO FRIO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2025. DISPENSA Nº 326/2025, PROCESSO Nº 3321.002321.2025-88
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Informações Complementares
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15813906003262025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.485,50
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 61.485,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000283
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002321.2025-88
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30/12/2025
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31/12/2025
|
61.485,50
|
1
|
61.485,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2025NE000283
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GFF53B9601Q - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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40.849,00
|
40.849,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1615
|
2026-07-08
|
23321.001377.2026-04
|
2026-07-09
|
9695.00
|
|
1226
|
2026-05-06
|
23321.000934.2026-61
|
2026-05-07
|
13849.50
|
|
1225
|
2026-05-06
|
23321.000933.2026-17
|
2026-05-07
|
6787.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
168
|
9.6
|
1612.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
420
|
24.9
|
10458.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
11.3
|
4746.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
105
|
17
|
1785.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
6
|
55
|
330.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
105
|
10.9
|
1144.5000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
42
|
29.1
|
1222.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
490
|
12.3
|
6027.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
11.3
|
7910.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
10.1
|
4242.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
280
|
15.9
|
4452.0000
|
|
Material
|
OVO
|
420
|
15.2
|
6384.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
245
|
45.6
|
11172.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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