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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação-Geral de Logística e Administração
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.500.049/0290-39 - MERCADOMOVEIS LTDA
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Processo
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71000.081089/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PELÍCULAS COM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E DOS ÓRGÃOS DO COLABORAGOV, TOTALIZANDO 17 SALAS COM PADRÃO MÍNIMO DEFINIDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.081089/2024-21
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31/12/2025
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30/06/2027
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7.250,00
|
1
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7.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000904
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M2000D05038 - MOBILIARIO EM GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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7.250,00
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7.250,00
|
0,00
|
0,00
|
7.250,00
|
0,00
|
0,00
|
7.250,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.028.259
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2026-02-05
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71000.010116/2026-42
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2026-02-19
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7250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFRIGERADOR DOMÉSTICO
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2
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2430
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4860.0000
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Material
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FORNO MICROONDAS
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2
|
512
|
1024.0000
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Material
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BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
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2
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683
|
1366.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.523.761-**
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EDGAR DE ALBUQUERQUE PARRAS
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Gestor
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***.189.511-**
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NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.523.761-**
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EDGAR DE ALBUQUERQUE PARRAS
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Fiscal Técnico
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***.189.511-**
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NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.189.511-**
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NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.621.378-**
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ERNESTO ALMEIDA RENOSTO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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