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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.218.014/0001-90 - BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA
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Processo
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08650.056534/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PARA FISCALIZAÇÃO DE ALCOOLEMIA PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, E UNIDADES REGIONAIS COMO ÓRGÃO GERENCIADOR E DAS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 168.279,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 168.279,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.011.909,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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00064/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.056534/2024-23
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24/12/2025
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24/12/2026
|
160.833,60
|
1
|
160.833,60
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11/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 64/2025 (SEI 69962325), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO INTERREGNO DE UM ANO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO (29/10/2024), MEDIANTE A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DE 4,68% DO ÍNDICE IPCA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO E SÉRIE HISTÓRICA ANEXAS AOS AUTOS.
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24/12/2025
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24/12/2026
|
168.279,60
|
1
|
168.279,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2025NE000859
|
RF999S9SUPR - SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160.833,60
|
0,00
|
0,00
|
160.833,60
|
|
200109
|
2026NE000715
|
RF999S9SUPR - SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.446,00
|
0,00
|
0,00
|
7.446,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13135
|
2026-07-13
|
08650.218097/2026-18
|
2026-07-14
|
7446.00
|
|
12.040
|
2026-01-27
|
08675.005812/2025-87
|
2026-02-09
|
3499.20
|
|
12048
|
2026-01-27
|
08662.023436/2025-51
|
2026-02-19
|
6026.40
|
|
12056
|
2026-01-27
|
08661.011030/2025-36
|
2026-02-06
|
6609.60
|
|
12052
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
14580.00
|
|
12055
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
9136.80
|
|
12061
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
6998.40
|
|
12065
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
13219.20
|
|
12067
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
9136.80
|
|
12075
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
13219.20
|
|
12088
|
2026-01-28
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
10108.80
|
|
12082
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
6998.40
|
|
12085
|
2026-01-27
|
08650.038924/2026-83
|
2026-02-19
|
648.00
|
|
12027
|
2026-01-26
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
2332.80
|
|
12025
|
2026-01-26
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
3110.40
|
|
12044
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
3499.20
|
|
12050
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
5054.40
|
|
12046
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
4665.60
|
|
12063
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
4665.60
|
|
12069
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
3693.60
|
|
12071
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
4665.60
|
|
12031
|
2026-01-26
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
1749.60
|
|
12033
|
2026-01-26
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
7776.00
|
|
12038
|
2026-01-26
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
6026.40
|
|
12073
|
2026-01-27
|
08650.056534/2024-23
|
2026-04-10
|
1166.40
|
|
12077
|
2026-01-27
|
08650.049065/2026-58
|
2026-04-10
|
2721.60
|
|
12.023
|
2026-01-26
|
08650.109474/2026-11
|
2026-05-14
|
1749.60
|
|
12.059
|
2026-01-27
|
08650.109474/2026-11
|
2026-05-14
|
4665.60
|
|
12.079
|
2026-01-27
|
08650.109474/2026-11
|
2026-05-14
|
3110.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOBINA PAPEL IMPRESSORA
|
24820
|
6.78
|
168279.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.441-**
|
ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
|
Gestor
|
|
***.486.665-**
|
ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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