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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA
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Processo
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08650.056534/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PARA FISCALIZAÇÃO DE ALCOOLEMIA PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E UNIDADES REGIONAIS, COMO ÓRGÃO GERENCIADOR E DAS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.176.492,04
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 3.176.492,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.975.936,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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00063/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.056534/2024-23
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24/12/2025
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24/12/2026
|
3.034.524,30
|
1
|
3.034.524,30
|
|
11/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 63/2025 (SEI 69962121), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO INTERREGNO DE UM ANO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO (29/10/2024), MEDIANTE A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DE 4,68% DO ÍNDICE IPCA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO E SÉRIE HISTÓRICA ANEXAS AOS AUTOS.
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24/12/2025
|
24/12/2026
|
3.176.492,04
|
1
|
3.176.492,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2025NE001007
|
RF999S96SIN - MATERIAL DE SINALIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.204,06
|
9.204,06
|
0,00
|
0,00
|
2.764.383,00
|
0,00
|
0,00
|
2.764.383,00
|
|
200109
|
2025NE001056
|
RF999S9CVPE - CARLOS VERAS / EMENDA 10
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
147.349,80
|
147.349,80
|
0,00
|
0,00
|
147.349,80
|
0,00
|
0,00
|
147.349,80
|
|
200109
|
2025NE001061
|
RF999S9DKSE - DELEGADA KATARINA / EMENDA 10
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.217,25
|
121.217,25
|
0,00
|
0,00
|
121.217,25
|
0,00
|
0,00
|
121.217,25
|
|
200109
|
2025NE001067
|
RF999S9EMBR - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO POLICIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.574,25
|
1.574,25
|
0,00
|
0,00
|
1.574,25
|
0,00
|
0,00
|
1.574,25
|
|
200109
|
2026NE000675
|
RF999S96SIN - MATERIAL DE SINALIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
141.967,74
|
0,00
|
0,00
|
141.967,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000438
|
2026-06-25
|
08650.201347/2026-72
|
2026-07-10
|
43944.00
|
|
363
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
12633.90
|
|
365
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
92282.40
|
|
367
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
105465.60
|
|
369
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
177973.20
|
|
370
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
112057.20
|
|
368
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
237297.60
|
|
362
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
158198.40
|
|
364
|
2026-03-03
|
08650.041322/2026-11
|
2026-03-18
|
61521.60
|
|
388
|
2026-03-25
|
08650.082077/2026-94
|
2026-04-16
|
250480.80
|
|
392
|
2026-04-06
|
08650.082077/2026-94
|
2026-04-16
|
39549.60
|
|
391
|
2026-04-06
|
08650.056534/2024-23
|
2026-04-16
|
158198.40
|
|
384
|
2026-03-16
|
08650.082077/2026-94
|
2026-04-16
|
230706.00
|
|
394
|
2026-04-13
|
08650.082077/2026-94
|
2026-04-16
|
237297.60
|
|
413
|
2026-04-30
|
08650.056534/2024-23
|
2026-05-26
|
26366.40
|
|
427
|
2026-05-22
|
08650.132230/2026-31
|
2026-05-26
|
21972.00
|
|
418
|
2026-05-08
|
08650.056534/2024-23
|
2026-05-26
|
96676.80
|
|
417
|
2026-05-08
|
08650.132230/2026-31
|
2026-05-26
|
87888.00
|
|
421
|
2026-05-11
|
08650.132230/2026-31
|
2026-05-26
|
26366.40
|
|
419
|
2026-05-08
|
08650.132230/2026-31
|
2026-05-26
|
123043.20
|
|
416
|
2026-05-08
|
08650.132230/2026-31
|
2026-05-26
|
70310.40
|
|
422
|
2026-05-20
|
08650.175168/2026-72
|
2026-06-17
|
52732.80
|
|
434
|
2026-06-10
|
08650.056534/2024-23
|
2026-06-17
|
72507.60
|
|
423
|
2026-05-20
|
08650.160957/2026-17
|
2026-06-17
|
303653.04
|
|
424
|
2026-05-20
|
08650.160957/2026-17
|
2026-06-17
|
170832.30
|
|
425
|
2026-05-20
|
08650.160957/2026-17
|
2026-06-17
|
46141.20
|
|
426
|
2026-05-20
|
08650.160957/2026-17
|
2026-06-17
|
87888.00
|
|
428
|
2026-06-01
|
08650.160957/2026-17
|
2026-06-17
|
72507.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONE SINALIZAÇÃO
|
28914
|
109.86
|
3176492.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.441-**
|
ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
|
Gestor
|
|
***.486.665-**
|
ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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