|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001689
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00230/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
|
Processo
|
08195.000032/2025-43
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER DPU ARAPIRACA/AL. GAB DESPACHO 8601555. NC 1421 (8563663). DISPENSA DIRETA N° 230/2025. SEI 08195.000032/2025-43
|
|
Informações Complementares
|
29000206002302025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
12/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2025
|
2025NE001689
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08195.000032/2025-43
|
12/12/2025
|
31/12/2025
|
240,00
|
1
|
240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001689
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.110.335
|
2026-01-19
|
08195.000032/2025-43
|
2026-01-21
|
96.00
|
|
000.110.708
|
2026-02-10
|
08195.000032/2025-43
|
2026-02-11
|
144.00
|
|
000.111.105
|
2026-03-10
|
08195.000032/2025-43
|
2026-03-18
|
108.00
|
|
112.097
|
2026-05-12
|
08195.000032/2025-43
|
2026-05-12
|
108.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
