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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08650.217054/2025-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2025
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.198.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.198.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.198.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.217054/2025-26
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27/12/2025
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27/12/2026
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4.198.750,00
|
1
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4.198.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE000907
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RF999N93EQP - MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.198.750,00
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4.198.750,00
|
0,00
|
0,00
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3.772.157,00
|
0,00
|
0,00
|
4.198.750,00
|
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200109
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2025NE000832
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RF999N93EQP - MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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839.750,00
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839.750,00
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0,00
|
0,00
|
839.750,00
|
0,00
|
0,00
|
839.750,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000015453
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2026-01-28
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08650.052197/2026-67
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2026-03-24
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4198750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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1250
|
3359
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4198750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.967.917-**
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SAULO RODRIGUES DE SOUZA
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Gestor
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***.661.505-**
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DANIEL PEIXOTO BERGAMIN
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Gestor Substituto
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***.320.135-**
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MARCIO ANTUNES OLIVEIRA VIEIRA
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Gestor
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***.624.074-**
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IVO JOSE DE BRITO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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