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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00174/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIC/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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01340.009983/2025-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, INCLUINDO: FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DESTES ENLACES, E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA DESTES ENLACES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.001.0/26)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2026
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Vig. Fim
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21/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.390,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.390,47
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Valor Acumulado
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R$ 55.390,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009983/2025-18
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21/01/2026
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21/04/2026
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55.390,47
|
1
|
55.390,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2025NE000734
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
553,91
|
553,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000031
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.158,66
|
3.077,18
|
0,00
|
43.081,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/02/01503344-B
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2026-02-10
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01340.001652/2026-11
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2026-03-09
|
6154.57
|
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26/03/01503366-5
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2026-03-10
|
01340.001958/2026-77
|
2026-03-20
|
18463.72
|
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26/04/01503397-4
|
2026-04-10
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01340.003727/2026-06
|
2026-05-19
|
18463.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
3
|
4786.28
|
14358.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
3
|
3679.61
|
11038.8300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
3
|
9997.6
|
29992.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.638.237-**
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ANTONIO ESIO MARCONDES SALGADO
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Gestor
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***.103.818-**
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MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.280.611-**
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RICARDO VARELA CORREA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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