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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194044 - TUCUMA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194044 - TUCUMA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00397/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194044 - TUCUMA/PA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.299.113/0001-78 - 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
Processo 08111.000289/2024-05
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS ENGARRAFADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ E DE SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE REDENÇÃO - PA E SÃO FÉLIX DO XINGU - PA E, EM CASOS EXCEPCIONAIS, ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIRETORIAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE PROTEÇÃO TERRITORIAL, DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COORDENAÇÕES GERAIS E COORDENAÇÕES REGIONAIS TODAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, ONDE SE FIZER NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA FUNDAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2025
Vig. Fim 11/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 704.617,17
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 704.617,17
Valor Acumulado R$ 704.617,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2025 00397/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00397/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000289/2024-05 11/12/2025 11/12/2026 704.617,17 1 704.617,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194044 2026NE000035 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.614,81 0,00 0,00 28.614,81 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000179 9066APD - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000180 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.963,36 14.963,36 0,00 0,00 14.963,36 0,00 0,00 14.963,36
194044 2025NE000187 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.996,86 14.996,86 0,00 0,00 14.996,86 0,00 0,00 14.996,86
194044 2025NE000335 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000382 9073GER - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.993,00 14.993,00 0,00 0,00 14.993,00 0,00 0,00 14.993,00
194044 2025NE000384 9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.986,00 29.986,00 0,00 0,00 29.986,00 0,00 0,00 29.986,00
194044 2025NE000397 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.006,00 12.006,00 0,00 0,00 12.006,00 0,00 0,00 12.006,00
194044 2025NE000398 9073GER - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.277,00 32.277,00 0,00 0,00 32.277,00 0,00 0,00 32.277,00
194044 2025NE000433 9061ALA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.089,20 1.089,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000461 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.517,60 3.517,60 0,00 0,00 3.517,60 0,00 0,00 3.517,60
194044 2025NE000462 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.113,12 2.113,12 0,00 0,00 2.113,12 0,00 0,00 2.113,12
194044 2025NE000469 9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.197,00 4.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000474 9066APD - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,50 35.000,50 0,00 0,00 35.000,50 0,00 0,00 35.000,50
194044 2025NE000487 90PRINF - POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PRIMEIRA INFANC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.055,87 15.055,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000067 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.999,73 0,00 0,00 24.999,73 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000011 9073GER - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,74 0,00 0,00 35.000,74 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000182 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.628,89 0,00 0,00 13.628,89 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000038 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,86 0,00 0,00 20.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2025NE000480 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.131,21 12.131,21 0,00 0,00 12.131,21 0,00 0,00 12.131,21
194044 2026NE000055 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.159,41 0,00 0,00 31.159,41 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000079 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.993,80 0,00 0,00 4.993,80 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000084 9073ICA - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 129.999,86 79.999,75 0,00 50.000,11 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000117 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.831,10 0,00 0,00 21.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000125 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.999,18 0,00 0,00 19.999,18 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000133 709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.931,00 0,00 0,00 12.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000148 709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.998,99 0,00 0,00 20.998,99 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000162 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.999,15 0,00 0,00 19.999,15 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000167 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.999,23 0,05 0,00 19.999,18 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000175 709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000209 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.499,96 9.499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000210 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.997,60 12.997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194044 2026NE000208 743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.990,48 59.990,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
301 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-13 4993.80
305 2026-07-13 08111.000289/2024-05 2026-07-13 15005.38
309 2026-09-14 08111.000289/2024-05 2026-09-15 50000.00
306 2026-08-04 08111.000289/2024-05 2026-08-25 12931.00
307 2026-09-02 08111.000289/2024-05 2026-09-08 50000.11
310 2026-09-14 08111.000289/2024-05 2026-09-15 20998.99
308 2026-09-09 08111.000289/2024-05 2026-09-09 19999.18
313 2026-10-15 08111.000289/2024-05 2026-10-16 4999.63
311 2026-09-19 08111.000289/2024-05 2026-09-25 19999.15
314 2026-10-15 08111.000289/2024-05 2026-10-16 29995.24
312 2026-09-29 08111.000289/2024-05 2026-10-01 13628.89
315 2026-10-15 08111.000289/2024-05 2026-10-16 12997.60
283 2026-02-21 08111.000289/2024-05 2026-03-04 14993.00
291 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 2113.12
284 2026-03-19 08111.000289/2024-05 2026-03-20 20000.86
286 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 12131.21
288 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 3517.60
289 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 1089.20
290 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 29986.00
292 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 14996.86
287 2026-03-24 08111.000289/2024-05 2026-03-24 4197.00
285 2026-03-19 08111.000289/2024-05 2026-03-23 28614.81
282 2026-02-21 08111.000289/2024-05 2026-03-04 32277.00
281 2026-02-21 08111.000289/2024-05 2026-02-23 35000.50
300 2026-05-28 08111.000289/2024-05 2026-06-03 4993.80
299 2026-05-18 08111.000289/2024-05 2026-05-19 35000.74
297 2026-05-16 08111.000289/2024-05 2026-05-19 24999.73
298 2026-05-18 08111.000289/2024-05 2026-05-19 12006.00
296 2026-05-05 08111.000289/2024-05 2026-05-19 31159.41
304 2026-07-02 08111.000289/2024-05 2026-07-03 21831.10
303 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-03 15055.87
302 2026-07-01 08111.000289/2024-05 2026-07-03 14963.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 12500 9.19 114875.0000
Material AÇÚCAR 14070 6 84420.0000
Material SAL 26250 1 26250.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 6250 8.8 55000.0000
Material FARINHA DE MILHO 7500 1.5 11250.0000
Material REFRIGERANTE 625 6.39 3993.7500
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 20000 11.89 237800.0000
Material GORDURA VEGETAL / MARGARINA 18000 4.49 80820.0000
Material FARINHA DE TRIGO 3750 4.19 15712.5000
Material FARINHA DE MILHO 2000 2.49 4980.0000
Material PEIXE EM CONSERVA 1250 3 3750.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 625 80 50000.0000
Material ÁGUA SANITÁRIA 1875 1.89 3543.7500
Material DETERGENTE 7500 1.15 8625.0000
Material PANO LIMPEZA 313 2.29 716.7700
Material RODO 75 8.5 637.5000
Material RODO 75 11.5 862.5000
Material SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 313 2.8 876.4000
Material BALDE 63 8 504.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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