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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00097/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 90021/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA
Processo 08650.047155/2024-42
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA UTILIZAÇÃO NAS TERRAS INDÍGENAS NA REGIÃO AMAZÔNICA EM CONJUNTO COM O IBAMA, E DEMAIS DEMANDAS NO BRASIL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 275.248,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 275.248,80
Valor Acumulado R$ 275.248,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00097/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.047155/2024-42 31/12/2025 31/12/2026 275.248,80 1 275.248,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE001126 RF999S9APEP - ALICE PORTUGAL / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.999,00 8.999,00 0,00 0,00 8.999,00 8.999,00 8.999,00 0,00
200109 2025NE001127 RF999S9LDEP - LIDICE DA MATA / EMENDA 14 202524680014 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001128 RF999S9EMBR - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO POLICIAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.898,90 9.898,90 0,00 0,00 9.898,90 9.898,90 9.898,90 0,00
200109 2025NE001129 RF999S96COE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACOES ESPECIALI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.898,90 9.898,90 0,00 0,00 9.898,90 9.898,90 9.898,90 0,00
200109 2025NE001130 RF999S9DIEP - DR. ISMAEL ALEXANDRINO / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.999,00 8.999,00 0,00 0,00 8.999,00 8.999,00 8.999,00 0,00
200109 2025NE001131 RF999S9NFEP - NIKOLAS FERREIRA / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.998,00 17.998,00 0,00 0,00 17.998,00 17.998,00 17.998,00 0,00
200109 2025NE001132 RF999S9RCEP - RUY CARNEIRO / EMENDA 3 202527150003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001133 RF999S9EFEP - EDUARDO DA FONTE / EMENDA 3 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.999,00 8.999,00 0,00 0,00 8.999,00 8.999,00 8.999,00 0,00
200109 2025NE001134 RF999S9AMEP - ALIEL MACHADO / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001135 RF999S9DSEP - DILCEU SPERAFICO / EMENDA 15 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.999,00 8.999,00 0,00 0,00 8.999,00 8.999,00 8.999,00 0,00
200109 2025NE001136 RF999S9ZDEP - ZECA DIRCEU / EMENDA 4/202528490004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001137 RF999S9SFEP - SARGENTO FAHUR / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.599,60 3.599,60 0,00 0,00 3.599,60 3.599,60 3.599,60 0,00
200109 2025NE001138 RF999S9OGEP - ORIOVISTO GUIMARAES / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.599,60 3.599,60 0,00 0,00 3.599,60 3.599,60 3.599,60 0,00
200109 2025NE001139 RF999S9TFEP - THIAGO FLORES / EMENDA 14/202544860014 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,80 1.799,80 0,00 0,00 1.799,80 1.799,80 1.799,80 0,00
200109 2025NE001140 RF999S9LCEP - LUIZ CARLOS BUSATO/202524070006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,80 1.799,80 0,00 0,00 1.799,80 1.799,80 1.799,80 0,00
200109 2025NE001141 RF999S9DTEP - DANIEL TRZECIAK / EMENDA 7/202539510007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,80 1.799,80 0,00 0,00 1.799,80 1.799,80 1.799,80 0,00
200109 2025NE001142 RF999S9SAEP - SANDERSON / EMENDA 8/202540730008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,80 1.799,80 0,00 0,00 1.799,80 1.799,80 1.799,80 0,00
200109 2025NE001143 RF999S9AFEP - AFONSO MOTTA 202530200013 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.499,50 4.499,50 0,00 0,00 4.499,50 4.499,50 4.499,50 0,00
200109 2025NE001144 RF999S9GCEP - GIOVANI CHERINI / EMENDA 5/202528630005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,80 1.799,80 0,00 0,00 1.799,80 1.799,80 1.799,80 0,00
200109 2025NE001145 RF999S9MAEP - MARCON / EMENDA 8 202528670008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,80 1.799,80 0,00 0,00 1.799,80 1.799,80 1.799,80 0,00
200109 2025NE001146 RF999S9BNEP - BIBO NUNES / EMENDA 6/202539200006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001147 RF999S9CGEP - CARLOS GOMES / EMENDA 8/202530670008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001148 RF999S9LAEP - LAERCIO OLIVEIRA / EMENDA 18 202542740018 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 899,90 899,90 0,00 0,00 899,90 899,90 899,90 0,00
200109 2025NE001149 RF999S9PFEP - PAULO FREIRE COSTA / EMENDA 14/202528130014 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.898,90 9.898,90 0,00 0,00 9.898,90 9.898,90 9.898,90 0,00
200109 2025NE001150 RF999S96COE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACOES ESPECIALI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157.482,50 157.482,50 0,00 0,00 157.482,50 157.482,50 157.482,50 0,00
200109 2025NE001151 RF999S96COE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACOES ESPECIALI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.278,80 0,00 0,00 5.278,80
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.095.615 2026-09-17 08650.298174/2026-05 2026-10-02 269970.00
000.087.785 2026-05-14 08650.156726/2026-09 2026-05-27 5278.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE 12 439.9 5278.8000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO 300 899.9 269970.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.187.041-** JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO Gestor
***.037.127-** LEONARDO DORMEA MANSO MURAJIRO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Contrato 97 (70591048)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 04/02/2026 16:49:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo