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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.151.337/0001-14 - R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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08650.047155/2024-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA UTILIZAÇÃO NAS TERRAS INDÍGENAS NA REGIÃO AMAZÔNICA EM CONJUNTO COM O IBAMA, E DEMAIS DEMANDAS NO BRASIL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.370.176,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.370.176,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.370.176,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00099/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.047155/2024-42
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31/12/2025
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31/12/2026
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1.370.176,00
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1
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1.370.176,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE001158
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RF999S96COE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACOES ESPECIALI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.180.352,00
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1.180.352,00
|
0,00
|
0,00
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590.176,00
|
590.176,00
|
590.176,00
|
0,00
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200109
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2025NE001297
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RF999S96COE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACOES ESPECIALI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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780.000,00
|
780.000,00
|
0,00
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0,00
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780.000,00
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780.000,00
|
780.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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50
|
9500
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475000.0000
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Material
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MÁSCARA CONTRA GASES
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50
|
15600
|
780000.0000
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Material
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CÂMERA VÍDEO
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8
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14397
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115176.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.041-**
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JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO
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Gestor
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***.037.127-**
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LEONARDO DORMEA MANSO MURAJIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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