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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.316.088/0001-43 - TELTRONIC BRASIL LTDA
Processo 08650.037703/2024-26
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TETRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.389.487,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.389.487,00
Valor Acumulado R$ 3.389.487,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00105/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037703/2024-26 31/12/2025 31/12/2026 3.389.487,00 1 3.389.487,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2025NE001243 RF999S9LBRS - LUIZ CARLOS BUSATO - EMENDA 202524070006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.880,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00
200109 2025NE001245 RF999S9LDEP - LIDICE DA MATA / EMENDA 14 202524680014 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.880,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00
200109 2025NE001246 RF999S9S1PR - SANDRO ALEX - EMENDA 202528470001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.385,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
200109 2025NE001247 RF999S9ZDPR - ZECA DIRCEU - EMENDA 202528490004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.770,00 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00
200109 2025NE001248 RF999S9LDPR - LUCIANO DUCCI / EMENDA 7 / 202537050007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.770,00 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00
200109 2025NE001249 RF999S9DTEP - DANIEL TRZECIAK / EMENDA 7/202539510007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.880,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00
200109 2025NE001250 RF999S9SFEP - SARGENTO FAHUR / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.385,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00 0,00 3.385,00 0,00
200109 2025NE001251 RF999S9VVEP - VENEZIANO VITAL DO REGO / EMENDA 12/202540880 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.653,00 19.653,00 0,00 0,00 11.288,00 0,00 0,00 11.288,00
200109 2025NE001252 RF999S9OGPR - ORIOVISTO GUIMARAES / EMENDA 10 / 20254089001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.385,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
200109 2025NE001253 RF999S9LHEP - LUIS CARLOS HEINZE / EMENDA 7/202541840007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.385,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
200109 2025NE001254 RF999S9HMEP - HAMILTON MOURAO / EMENDA 7/202542710007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.880,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00
200109 2025NE001255 RF999S9LOSE - LAERCIO OLIVEIRA / EMENDA 18 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00
200109 2025NE001256 RF999S9LEEP - LEBRAO / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
200109 2025NE001257 RF999S9RBAL - RAFAEL BRITO - EMENDA 202544520011 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.385,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00 0,00 0,00 3.385,00
200109 2025NE001258 RF999S9WOEP - WALDEMAR OLIVEIRA / EMENDA 5/202544880005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.770,00 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00 0,00 0,00 6.770,00
200109 2025NE001259 RF999S9FREP - FABIO REIS / EMENDA 5/202529790005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
200109 2025NE001260 RF999S9DAGO - DANIEL AGROBOM - EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
200109 2025NE001261 RF999S96EQP - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.070,00 15.070,00 0,00 0,00 11.685,00 0,00 0,00 11.685,00
200109 2025NE001263 RF999S96EQP - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 5.880,00
200109 2025NE001169 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.218.515,00 3.218.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE001170 RF999S96EQP - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96.286,00 96.286,00 0,00 0,00 36.403,00 0,00 0,00 36.403,00
200109 2025NE001171 RF999S96EQP - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.235,00 5.235,00 0,00 0,00 5.235,00 0,00 0,00 5.235,00
200109 2025NE001172 RF999S96EQP - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.426,00 1.426,00 0,00 0,00 1.426,00 1.426,00 1.426,00 0,00
200109 2026NE000749 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 79.912,92 79.912,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000750 RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.625,28 1.625,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.000.316 2026-06-09 08650.177435/2026-46 2026-06-18 3388061.00
00001015 2026-09-29 08650.293913/2026-64 2026-09-30 1426.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 302 5880 1775760.0000
Material CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR 2 2923 5846.0000
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 48 8365 401520.0000
Material CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR 12 3385 40620.0000
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 132 8300 1095600.0000
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 4 10000 40000.0000
Material FONE OUVIDO 1 800 800.0000
Material FONE OUVIDO 1 3635 3635.0000
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 1 8990 8990.0000
Material FONE OUVIDO 1 800 800.0000
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 1 5500 5500.0000
Material RÁDIO TRANSCEPTOR 1 8990 8990.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1426 1426.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.097.395-** JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO Gestor
***.230.931-** TONNY SOUZA DE JESUS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Contrato 105 (70634708)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 04/02/2026 16:45:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo