|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000452
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00038/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.070.380/0001-25 - VPL - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA
|
|
Processo
|
53500.092123/2024-70
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -
|
|
Informações Complementares
|
COMPRESSOR DE AR
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 445,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 445,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 445,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000452
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.092123/2024-70
|
31/12/2025
|
30/06/2026
|
445,00
|
1
|
445,00
|
|
28/02/2026
|
2025NE000452
|
Termo de Rescisão
|
A EXECUÇÃO FOI CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 27/02/2026, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SEI 15259618
|
31/12/2025
|
28/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/10/2026
|
2025NE000452
|
Termo de Encerramento
|
|
31/12/2025
|
28/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2025NE000452
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
445,00
|
445,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2026-02-27
|
53500.092123/2024-70
|
2026-03-03
|
445.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPRESSOR DE AR
|
1
|
445
|
445.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.056-**
|
MEIRE DA SILVA MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.911-**
|
SERGIO HENRIQUE DIAS WEILER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
