|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000697
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.522.607/0001-00 - INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA
|
|
Processo
|
23105.005564/2025-22
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTECAO DE USO HOSPITALAR (LUVAS DE PROTECAO TAM. DIVERSOS), E ODONTOLOGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, REF, PREGAO 90009/2025-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA DE EMP. (2871625), CONF. SOLIC.(2817877), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2875160), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (287656990 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005564 /2025-22
|
|
Informações Complementares
|
15403905900092025 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
10/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.490,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.490,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2025
|
2025NE000697
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.005564/2025-22
|
10/11/2025
|
31/12/2025
|
9.490,73
|
1
|
9.490,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000697
|
M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.490,73
|
9.490,73
|
0,00
|
0,00
|
9.490,73
|
0,00
|
0,00
|
9.490,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
217
|
2025-12-23
|
23105.000117/2026-68
|
2026-01-05
|
9490.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
90
|
21.4
|
1926.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
100
|
21.74
|
2174.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
100
|
21.75
|
2175.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
300
|
8.5191
|
2555.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
