|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00104/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90032/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
|
Processo
|
08016.006460/2025-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES ÍNTIMOS DESCARTÁVEIS E FRALDAS HIGIÊNICAS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.958.462,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.958.462,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.958.462,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
00104/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.006460/2025-41
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
1.958.462,71
|
1
|
1.958.462,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2025NE000162
|
DP999N900SS - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.751.250,21
|
1.751.250,21
|
0,00
|
0,00
|
1.751.250,21
|
1.005.933,24
|
1.005.933,24
|
745.316,97
|
|
200324
|
2025NE000165
|
DP999N900SS - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.460,00
|
26.460,00
|
0,00
|
0,00
|
26.460,00
|
25.920,00
|
25.920,00
|
540,00
|
|
200324
|
2025NE000169
|
DP999N900SS - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
180.752,50
|
180.752,50
|
0,00
|
0,00
|
180.752,50
|
111.113,00
|
111.113,00
|
69.639,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8679
|
2026-06-15
|
08016.006460/2025-41
|
2026-08-25
|
282346.65
|
|
8746
|
2026-07-08
|
08016.006460/2025-41
|
2026-08-25
|
194694.00
|
|
8711
|
2026-06-23
|
08016.006460/2025-41
|
2026-08-25
|
338455.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOBINA DE POLIETILENO
|
45
|
780
|
35100.0000
|
|
Material
|
TNT
|
22
|
775
|
17050.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
266667
|
1.05
|
280000.3500
|
|
Material
|
COLA
|
800
|
44
|
35200.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1600
|
6.65
|
10640.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3734
|
12.85
|
47981.9000
|
|
Material
|
LÂMINA
|
40
|
530
|
21200.0000
|
|
Material
|
FACA
|
40
|
540
|
21600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
80
|
265
|
21200.0000
|
|
Material
|
PLACA SEPARAÇÃO
|
80
|
255
|
20400.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
40000
|
0.51
|
20400.0000
|
|
Material
|
SACO
|
160000
|
0.14
|
22400.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
2000
|
1.65
|
3300.0000
|
|
Material
|
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
|
80
|
45
|
3600.0000
|
|
Material
|
BENZINA
|
80
|
48
|
3840.0000
|
|
Material
|
BOBINA DE POLIETILENO
|
30
|
750
|
22500.0000
|
|
Material
|
TNT
|
15
|
780
|
11700.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
180000
|
1.1
|
198000.0000
|
|
Material
|
COLA
|
540
|
48
|
25920.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1080
|
6.3
|
6804.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2520
|
12.5
|
31500.0000
|
|
Material
|
LÂMINA
|
27
|
519
|
14013.0000
|
|
Material
|
FACA
|
27
|
540
|
14580.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
54
|
270
|
14580.0000
|
|
Material
|
PLACA SEPARAÇÃO
|
54
|
268
|
14472.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
27000
|
0.43
|
11610.0000
|
|
Material
|
SACO
|
108000
|
0.14
|
15120.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1350
|
1.6
|
2160.0000
|
|
Material
|
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
|
54
|
40
|
2160.0000
|
|
Material
|
BENZINA
|
54
|
45
|
2430.0000
|
|
Material
|
BOBINA DE POLIETILENO
|
82
|
740
|
60680.0000
|
|
Material
|
TNT
|
40
|
740
|
29600.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
492000
|
1
|
492000.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1476
|
49
|
72324.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2952
|
6.28
|
18538.5600
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
6888
|
12.8
|
88166.4000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
74
|
520
|
38480.0000
|
|
Material
|
FACA
|
74
|
540
|
39960.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
148
|
270
|
39960.0000
|
|
Material
|
PLACA SEPARAÇÃO
|
148
|
270
|
39960.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
72000
|
0.42
|
30240.0000
|
|
Material
|
SACO
|
288000
|
0.14
|
40320.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
3690
|
1.65
|
6088.5000
|
|
Material
|
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
|
108
|
40
|
4320.0000
|
|
Material
|
BENZINA
|
148
|
43
|
6364.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.641.649-**
|
TAIS KUCHNIR
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
