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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200330 - SENASP/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00263/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Processo 08020.010505/2025-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2026
Vig. Fim 06/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 225.621,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 225.621,00
Valor Acumulado R$ 225.621,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2025 00263/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.010505/2025-12 06/01/2026 06/01/2027 225.621,00 1 225.621,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000458 SP999S94446 - 202444460007 - PEDRO AIHARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.654,00 93.654,00 0,00 0,00 93.654,00 0,00 0,00 93.654,00
200330 2025NE000460 SP999S90203 - BANCADA DO ACRE - 202571020003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.514,00 8.514,00 0,00 0,00 8.514,00 0,00 0,00 8.514,00
200330 2025NE000479 SP999S94446 - 202444460007 - PEDRO AIHARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.771,00 12.771,00 0,00 0,00 12.771,00 0,00 0,00 12.771,00
200330 2025NE000477 SP999S94317 - DELEGADA ADRIANA ACCORSI - 202543420017 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.542,00 25.542,00 0,00 0,00 25.542,00 0,00 0,00 25.542,00
200330 2025NE000481 SP999S93630 - ALBERTO FRAGA - EMENDA 36300002 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.056,00 34.056,00 0,00 0,00 34.056,00 0,00 0,00 34.056,00
200330 2025NE000488 SP999S94415 - PAULO ALEXANDRE BARBOSA - EMENDA 202544440015 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.084,00 51.084,00 0,00 0,00 51.084,00 0,00 0,00 51.084,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
150269 2026-02-18 08020.009271/2026-41 2026-07-14 38313.00
150287 2026-02-18 08020.009271/2026-41 2026-07-14 12771.00
150283 2026-02-18 08020.005567/2026-93 2026-05-07 12771.00
150282 2026-02-18 08020.005567/2026-93 2026-05-07 25542.00
150274 2026-02-18 08020.005567/2026-93 2026-05-07 93654.00
150281 2026-02-18 08020.005567/2026-93 2026-05-07 8514.00
150275 2026-02-18 08020.005567/2026-93 2026-05-07 34056.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 25 4257 106425.0000
Material NOTEBOOK 28 4257 119196.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo