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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
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Processo
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08016.006460/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES ÍNTIMOS DESCARTÁVEIS E FRALDAS HIGIÊNICAS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 398.377,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 398.377,20
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Valor Acumulado
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R$ 398.377,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00105/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.006460/2025-41
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31/12/2025
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31/12/2026
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398.377,20
|
1
|
398.377,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2025NE000156
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DP99PS9SNAL - 4283 - ANA PAULA LOBATO/202542830007
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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398.377,20
|
398.377,20
|
0,00
|
0,00
|
398.377,20
|
0,00
|
0,00
|
398.377,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8680
|
2026-06-15
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08016.006460/2025-41
|
2026-08-25
|
398377.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOBINA DE POLIETILENO
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31
|
780
|
24180.0000
|
|
Material
|
TNT
|
15
|
775
|
11625.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
189000
|
1.05
|
198450.0000
|
|
Material
|
COLA
|
567
|
44
|
24948.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1134
|
6.65
|
7541.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2646
|
12.85
|
34001.1000
|
|
Material
|
LÂMINA
|
28
|
530
|
14840.0000
|
|
Material
|
FACA
|
28
|
540
|
15120.0000
|
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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57
|
265
|
15105.0000
|
|
Material
|
PLACA SEPARAÇÃO
|
57
|
255
|
14535.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
28400
|
0.51
|
14484.0000
|
|
Material
|
SACO
|
113600
|
0.14
|
15904.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1420
|
1.65
|
2343.0000
|
|
Material
|
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
|
57
|
45
|
2565.0000
|
|
Material
|
BENZINA
|
57
|
48
|
2736.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.064-**
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GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
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|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
|
|
***.641.649-**
|
TAIS KUCHNIR
|
Gestor Substituto
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|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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