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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2020
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00043/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 41.080.722/0001-80 - DISLUB COMBUSTIVEIS S.A.
Processo 00000.000000/0000-00
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESELS10), DESTINADO À OBRA DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA BR 226/RN.
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2020
Vig. Fim 09/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.744.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.744.000,00
Valor Acumulado R$ 2.744.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2020 00044/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.010098/2019-77 09/10/2020 09/10/2021 2.744.000,00 1 2.744.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2020NE801526 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.428,04 0,00 0,00 3.428,04
160339 2020NE802618 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 783.755,00 783.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2020NE803160 MT01154 - BR-230/PB - ADEQUACAO - CABEDELO - OITIZEIRO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2020NE803162 MT01154 - BR-230/PB - ADEQUACAO - CABEDELO - OITIZEIRO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2020NE803449 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2021NE000456 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.568,78 0,00 0,00 11.568,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 800000 3.43 2744000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.792.434-** MARCOS PAULO GOMES FILHO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo