|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413009 - ANATEL-BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413009 - ANATEL-BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00149/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413009 - ANATEL-BA
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.017.836/0001-13 - ECOAR CLIMATIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
53554.000289/2025-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SERGIPE – UO08.1, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.400.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
00149/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000289/2025-23
|
30/12/2025
|
30/08/2027
|
70.000,00
|
1
|
70.000,00
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUIR O ENDEREÇO DA UNIDADE OPERACIONAL DE SERGIPE, CONSIDERANDO SE TRATAR DA LOCALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO E, AINDA, O ENDEREÇO PARA FINS DE EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO POR PARTE DA CONTRATADA, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 14787900).
|
30/12/2025
|
30/08/2027
|
70.000,00
|
1
|
70.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2025NE000092
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2025NE000094
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1002619
|
2026-07-09
|
53554.000289/2025-23
|
2026-07-24
|
2416.24
|
|
1002620
|
2026-07-09
|
53554.000289/2025-23
|
2026-07-24
|
2597.87
|
|
1002621
|
2026-07-09
|
53554.000289/2025-23
|
2026-07-24
|
2597.87
|
|
1002785
|
2026-08-24
|
53554.000289/2025-23
|
2026-09-01
|
2597.87
|
|
1002904
|
2026-09-15
|
53554.000289/2025-23
|
2026-09-17
|
2597.87
|
|
1002067
|
2026-03-05
|
53554.000289/2025-23
|
2026-03-18
|
6388.09
|
|
1002105
|
2026-03-10
|
53554.000289/2025-23
|
2026-04-10
|
2416.24
|
|
1002200
|
2026-04-10
|
53554.000289/2025-23
|
2026-04-15
|
3305.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
70000
|
70000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
