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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00103/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158440 - IFNMG/CAMPUS PIRAPO
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Número da Compra
|
00002/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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|
Processo
|
23057.003717/2020-13
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS ZONA LESTE DESTE IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 243.360,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2020
|
00103/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003717/2020-13
|
15/10/2020
|
14/10/2021
|
9.120,00
|
1
|
9.120,00
|
|
30/09/2021
|
00292/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM 12 MESES
|
15/10/2020
|
14/10/2022
|
9.120,00
|
1
|
9.120,00
|
|
26/09/2022
|
00280/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2020-PROAD/IFRN.
|
15/10/2022
|
14/10/2023
|
9.120,00
|
1
|
9.120,00
|
|
04/10/2023
|
00172/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 103/2020-PROAD/IFRN E AO ITEM 18.1 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2020, UASG 158440.
|
15/10/2020
|
14/10/2023
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
|
11/10/2023
|
00237/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
15/10/2023
|
15/10/2024
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
|
10/10/2024
|
00272/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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15/10/2024
|
15/10/2025
|
9.600,00
|
12
|
800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2020NE800126
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.498,66
|
0,00
|
0,00
|
3.498,66
|
|
158155
|
2023NE000454
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.913,18
|
5.541,60
|
0,00
|
1.371,58
|
5.541,60
|
5.541,60
|
5.541,60
|
0,00
|
|
158155
|
2022NE000370
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
445,82
|
1.554,18
|
0,00
|
0,00
|
1.554,18
|
|
158155
|
2023NE000113
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.320,00
|
0,00
|
0,00
|
5.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2021NE000303
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.965,00
|
0,00
|
0,00
|
4.965,00
|
|
158155
|
2024NE000442
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.040,00
|
3.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000092
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.330,00
|
0,00
|
0,00
|
8.330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55226001240006
|
2024-06-20
|
23057.000349/2024-77
|
2024-07-03
|
689.60
|
|
55226001240007
|
2024-07-29
|
23057.003717/2020-13
|
2024-09-24
|
689.60
|
|
55226001240008
|
2024-08-26
|
23057.003717/2020-13
|
2024-09-24
|
689.60
|
|
55226001250002
|
2025-02-18
|
23057.002048/2025-69
|
2025-03-07
|
689.60
|
|
55226001250003
|
2025-02-19
|
23057.002048/2025-69
|
2025-03-07
|
689.60
|
|
55226001240009
|
2024-10-01
|
23057.000349/2024-77
|
2025-03-13
|
689.60
|
|
55226001250001
|
2025-02-18
|
23057.002048/2025-69
|
2025-03-07
|
689.60
|
|
55226001250004
|
2025-02-21
|
23057.003717/2020-13
|
2025-03-07
|
689.60
|
|
55226001250005
|
2025-03-05
|
23057.002051/2025-82
|
2025-03-13
|
868.40
|
|
55226001250006
|
2025-03-18
|
23057.002051/2025-82
|
2025-04-09
|
863.60
|
|
55226001250007
|
2025-04-17
|
23057.002051/2025-82
|
2025-05-08
|
816.40
|
|
55226001250008
|
2025-05-24
|
23057.002051/2025-82
|
2025-06-13
|
833.60
|
|
55226001250009
|
2025-07-17
|
23057.002051/2025-82
|
2025-08-11
|
833.60
|
|
55226001250010
|
2025-08-18
|
23057.002051/2025-82
|
2025-08-21
|
1238.00
|
|
55226001250011
|
2025-09-09
|
23057.002051/2025-82
|
2025-09-12
|
1265.20
|
|
55226001250012
|
2025-10-14
|
23057.002051/2025-82
|
2025-11-05
|
1287.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
24000
|
0.4
|
9600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.018.774-**
|
JOAO VICTOR DE MENEZES DOMINGOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.564-**
|
ALBERICO TEIXEIRA CANARIO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
