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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155911 - HUGG-UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2020
Unidade Realizadora da Compra 158516 - IFSC
Número da Compra 00012/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23819.001254/2020-88
Objeto PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICOS PARAO HUGG.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2020
Vig. Fim 16/05/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 244.661,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 244.661,00
Valor Acumulado R$ 6.605.847,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/11/2020 00021/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.001254/2020-88 01/12/2020 01/12/2021 489.322,00 1 489.322,00
10/11/2021 00027/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020 PELO PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 01/12/2021 01/12/2022 244.661,00 1 244.661,00
23/11/2022 00036/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020 PELO PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 01/12/2022 01/12/2023 244.661,00 1 244.661,00
24/08/2023 00025/2023 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020 01/12/2023 01/12/2024 244.661,00 1 244.661,00
16/05/2024 00021/2020 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N.º 21/2020 EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE QUE TRATA O PROCESSO SEI 23819.001428/2022-74, COM OBJETO SIMILAR. 01/12/2020 16/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155911 2020NE801805 NR000000000 - NR000000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE000111 OHM2AC02120 - OHM2AC02120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.070,96 0,00 0,00 13.070,96 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2023NE001602 OHDR0000000 - OHDR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 875,45 0,00 1.624,55 875,45 875,45 875,45 0,00
155911 2023NE001601 OHDR0000000 - OHDR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE000607 OHRRAC02120 - OHRRAC02120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE000985 OHRRAC02120 - OHRRAC02120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2022NE001507 OHDRAC02120 - OHDRAC02120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 890,30 1.340,02 0,00 0,00 1.340,02
155911 2023NE000092 OHM30000000 - OHM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2023NE000093 OHM30C02120 - OHM30C02120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2023NE000255 OHM30000000 - OHM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.700,00 2.500,00 0,00 12.200,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
155911 2024NE000005 OHM40000000 - OHM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155911 2021NE000147 OHM21C02120 - OHM21C02120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.068,03 0,00 0,00 13.819,50 1.110,01 0,00 0,00 1.110,01
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 244661 1 244661.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020 192.43 KB 24/08/2023 10:50:18
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020 149.54 KB 14/12/2022 10:14:52
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2020 540.44 KB 12/11/2021 07:06:19
CONTRATO 21/2020 577.26 KB 13/07/2021 10:25:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo