|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254447 - IFF/FIOCRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254447 - IFF/FIOCRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00082/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254447 - IFF/FIOCRUZ
|
|
Número da Compra
|
00258/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
25384.001222/2025-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUSO TROCA DE 04 (QUATRO) BATERIAS, EM 04 (QUATRO) BOMBAS INFUSORAS DE SERINGA MARCA FRESENIUS KABI - EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA E UTILIZADOS NO CENTRO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.033,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.033,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2025
|
00082/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001222/2025-70
|
05/01/2026
|
05/03/2026
|
6.033,88
|
1
|
6.033,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254447
|
2025NE001797
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2025NE001798
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.233,88
|
1.233,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4434
|
2026-02-02
|
25384.001222/2025-70
|
2026-02-09
|
4800.00
|
|
1903379
|
2026-01-20
|
25384.001222/2025-70
|
2026-02-02
|
1233.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
1
|
4800
|
4800.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
4
|
308.47
|
1233.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.546-**
|
DINAH ROMANO BERNARDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.164.027-**
|
CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE MEIRELLES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
