|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120195 - CAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120195 - CAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00301/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120195 - CAE
|
|
Número da Compra
|
00076/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.162.720/0001-53 - TAMANDARE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
67106.003603/2020-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.082.893,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.082.893,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.248.680,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2020
|
00301/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00301/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.003603/2020-16
|
02/12/2020
|
01/03/2021
|
5.082.893,40
|
1
|
5.082.893,40
|
|
01/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE
|
01/03/2021
|
30/05/2021
|
5.082.893,40
|
1
|
5.082.893,40
|
|
28/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS
DO CONTRATO.
|
31/05/2021
|
29/08/2021
|
5.082.893,40
|
1
|
5.082.893,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2020NE811012
|
P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.867.729,00
|
1.867.729,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE811015
|
P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
423.875,40
|
423.875,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2020NE811355
|
P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.791.289,00
|
2.791.289,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
2
|
396661
|
793322.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
859680
|
3438720.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
92869
|
371476.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
600
|
381.89
|
229134.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
420
|
463.67
|
194741.4000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
55500
|
55500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
