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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000179
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25050.000911/2024-58
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33 MULTIHOSP (0044428269).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE - DSEI XAVANTE, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS)
MESES.ITENS:28/52/53/66/116/118/140.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC812957 (0051025715).
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Informações Complementares
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25704005900022024 - UASG Minuta: 257040
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.097,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.097,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
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21/10/2025
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31/12/2025
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40.097,00
|
1
|
40.097,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257040
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2025NE000179
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.000,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.097,00
|
0,00
|
396,00
|
39.701,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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24793
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2025-11-26
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25050.000009/2026-01
|
2026-01-05
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22097.00
|
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25806
|
2026-03-13
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25050.000747/2026-41
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2026-04-06
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18000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BENZILPENICILINA
|
1000
|
7.2
|
7200.0000
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|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
1000
|
6
|
6000.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
3000
|
4
|
12000.0000
|
|
Material
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DIPIRONA SÓDICA
|
1000
|
1.28
|
1280.0000
|
|
Material
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METRONIDAZOL
|
9600
|
0.18
|
1728.0000
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|
Material
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MICONAZOL NITRATO
|
600
|
3
|
1800.0000
|
|
Material
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SULFADIAZINA
|
1900
|
5.31
|
10089.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.306.801-**
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ANICETO TSEREWADZI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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