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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00037/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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112408 - HFA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DILOG/COREL/SAF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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02501.004121/2020-67
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTE PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS,E CONTABILIZAÇÃO DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANA
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2025
|
|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 827.081,76
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.230,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 744.371,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2020
|
00037/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.004121/2020-67
|
24/12/2020
|
24/12/2024
|
583.970,88
|
48
|
12.166,06
|
|
01/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ADITIVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) OS QUANTITATIVOS DOS ITENS 2 E 3 DO GRUPO 1, CONFORME TABELA DESCRITA NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO
|
24/12/2020
|
24/12/2024
|
620.940,48
|
48
|
12.936,26
|
|
21/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 037/2020/ANA, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 03/2020 A 02/2021, COM A VARIAÇÃO PERCENTUAL DE 8,19%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 03/2021; 03/2021 A 02/2022, COM A VARIAÇÃO PERCENTUAL DE 5,75%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 03/2022; E, 03/2022 A 02/2023, COM A VARIAÇÃO PERCENTUAL DE 6,79%, COM EFEITOS FINANEIROS A PARTIR DE 03/2023.
|
24/12/2020
|
24/12/2024
|
759.010,56
|
48
|
15.812,72
|
|
13/08/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, EM CONSONÂNCIA COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 111/2020, DOCUMENTO Nº 02500.058050/2020-22, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO DE 2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2024.
|
24/12/2020
|
24/12/2024
|
771.769,44
|
48
|
16.078,53
|
|
08/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 037/2020/ANA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/12/2024 A 24/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
25/12/2024
|
24/12/2025
|
771.769,44
|
48
|
16.078,53
|
|
08/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2020 - HFA, E NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 7,21%.
|
24/12/2020
|
24/12/2025
|
827.081,76
|
48
|
17.230,87
|
|
16/10/2026
|
00037/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
24/12/2020
|
24/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2023NE000081
|
20230240000 - SAF - OUTSOURCING IMPRESSAO - CT 37 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800676
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000064
|
20211999000 - SAF - CONTRATO 37 2020 - SIMPRESS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.126,95
|
0,00
|
0,00
|
131.461,66
|
11.951,06
|
0,00
|
0,00
|
11.951,06
|
|
443001
|
2022NE000080
|
20221999000 - SAF - CONTRATO 37 2020 - SIMPRESS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
154.464,92
|
0,00
|
0,00
|
138.179,78
|
12.871,34
|
0,00
|
0,00
|
12.871,34
|
|
443001
|
2023NE000341
|
20230240000 - SAF - OUTSOURCING IMPRESSAO - CT 37 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
165.235,12
|
18.561,31
|
0,00
|
146.673,81
|
18.561,31
|
0,00
|
0,00
|
18.561,31
|
|
443001
|
2025NE000042
|
20252607000 - SAF - OUTSOURCING IMPRESSAO CT 37/2020 SIMPRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
172.403,01
|
17.624,65
|
0,00
|
154.778,36
|
17.624,65
|
7.296,79
|
7.296,79
|
10.327,86
|
|
443001
|
2024NE000049
|
20242607000 - SAF - OUTSOURCING IMPRESSAO - CT 37/2020 - SI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
203.014,47
|
31.198,81
|
1.384,80
|
170.430,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000444
|
20242607000 - SAF - OUTSOURCING IMPRESSAO - CT 37/2020 - SI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2024NE000445
|
20242607000 - SAF - OUTSOURCING IMPRESSAO - CT 37/2020 - SI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
57.552,58
|
0,00
|
0,00
|
57.552,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000465
|
20253134000 - SAF - OUT IMPRESSAO - CT 37 2020 - SIMPRESS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.934,70
|
2.024,88
|
1.219,97
|
11.689,85
|
2.024,88
|
2.024,88
|
2.024,88
|
1.219,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120822
|
2021-01-18
|
02501.000430/2021-49
|
2021-02-05
|
2788.58
|
|
122511/2021
|
2021-02-09
|
02501.000430/2021-49
|
2021-02-17
|
11951.06
|
|
124458
|
2021-03-09
|
02501.000430/2021-49
|
2021-03-17
|
11951.06
|
|
126901
|
2021-04-12
|
02501.000430/2021-49
|
2021-04-20
|
11951.06
|
|
273250
|
2025-01-20
|
02501.004121/2020-67
|
2025-01-23
|
15808.53
|
|
275399
|
2025-02-07
|
02501.004121/2020-67
|
2025-02-11
|
16076.53
|
|
280846
|
2025-03-17
|
02501.004121/2020-67
|
2025-03-17
|
16056.21
|
|
286167
|
2025-04-16
|
02501.004121/2020-67
|
2025-04-17
|
16096.73
|
|
295196
|
2025-06-09
|
02501.004121/2020-67
|
2025-06-17
|
14981.45
|
|
291084
|
2025-05-16
|
02501.004121/2020-67
|
2025-05-22
|
15831.73
|
|
312276
|
2025-09-18
|
02501.004121/2020-67
|
2025-09-18
|
12268.44
|
|
312803
|
2025-09-22
|
02501.004121/2020-67
|
2025-09-22
|
5104.45
|
|
300912
|
2025-07-14
|
02501.004121/2020-67
|
2025-07-18
|
15808.53
|
|
306789
|
2025-08-15
|
02501.004121/2020-67
|
2025-08-21
|
13443.88
|
|
318322
|
2025-10-20
|
02501.004121/2020-67
|
2025-10-25
|
13615.49
|
|
322533
|
2025-11-17
|
02501.004121/2020-67
|
2025-11-17
|
15494.92
|
|
326952
|
2025-12-08
|
02501.004121/2020-67
|
2025-12-08
|
12909.82
|
|
344143
|
2026-01-26
|
02501.004121/2020-67
|
2026-01-26
|
10327.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-24
|
29198.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
10
|
200.39
|
96187.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1250
|
0.21
|
12600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
6
|
842.22
|
242559.3600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
500
|
0.04
|
960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
15
|
208.45
|
150084.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
10
|
676.44
|
324691.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.713.901-**
|
MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.401.981-**
|
JOSE ALVES DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
