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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 154706 - IFC/BRUSQUE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154706 - IFC/BRUSQUE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
154706 IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 152253 - IFC/IBIRAMA
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.502.981/0001-70 - TRIUNO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E JARDINAGEM LTDA
Processo 23514.001092/2020-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA OS JARDINS, VASOS, CANTEIROS E FLOREIRAS PERTENCENTES AO IFC - CAMPUS BRUSQUE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Informações Complementares O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS D...
Vig. Início 17/12/2020
Vig. Fim 19/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 82.569,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 82.569,68
Valor Acumulado R$ 129.667,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23514.001092/2020-11 17/12/2020 16/12/2021 64.833,60 1 64.833,60
10/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO. 17/12/2021 17/12/2022 64.833,60 1 64.833,60
02/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO 18/12/2022 17/12/2023 75.798,48 1 75.798,48
18/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO NO 05/2020 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS BRUSQUE E A EMPRESA TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALAÇÕES EIRELI PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO 18/12/2023 18/12/2024 75.798,48 1 75.798,48
29/11/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS BRUSQUE E A EMPRESA TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALAÇÕES EIRELI. 17/12/2020 18/12/2024 78.535,76 1 78.535,76
02/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 05/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS BRUSQUE E A EMPRESA TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI 19/12/2024 19/12/2025 78.535,76 1 78.535,76
09/12/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS BRUSQUE E A EMPRESA TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALAÇÕES EIRELI. 17/12/2020 19/12/2025 82.569,68 1 82.569,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154706 2020NE800139 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.662,10 7.662,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2020NE800140 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.683,30 8.683,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2021NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.957,20 0,00 0,00 16.074,22 6.882,98 0,00 0,00 6.882,98
154706 2022NE000025 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.077,40 0,00 0,00 8.075,91 7.001,49 0,00 0,00 7.001,49
154706 2022NE000114 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.162,50 0,00 0,00 0,00 3.748,82 1.113,21 1.113,21 473,11
154706 2023NE000026 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.499,84 5.262,11 0,00 11.237,73 5.262,11 0,00 441,74 4.820,37
154706 2024NE000011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.681,36 7.850,79 393,47 22.437,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2024NE000022 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.708,14 613,09 0,00 5.095,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2021NE000062 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.559,77 0,00 0,00 2.456,00 7.735,86 0,00 0,00 1.632,09
154706 2025NE000020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.570,22 0,00 0,00 2.570,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154706 2025NE000019 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.228,40 0,00 418,03 12.810,37 0,00 0,00 0,00 418,03
154706 2025NE000136 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.212,52 0,00 0,00 1.212,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
857 2025-02-06 23514.001092/2020-11 2025-02-07 3455.78
917 2025-04-24 23514.001092/2020-11 2025-05-09 3455.77
75 2025-02-11 23514.001092/2020-11 2025-02-12 422.30
NF 75 2025-02-11 23514.001092/2020-11 2025-02-12 422.30
875 2025-02-27 23514.001092/2020-11 2025-02-27 3455.78
950 2025-06-04 23514.001092/2020-11 2025-06-06 3455.78
84 2025-06-06 23514.001092/2020-11 2025-06-06 1149.65
1013 2025-11-27 23514.001092/2020-11 2025-11-28 3455.78
1030 2025-12-18 23514.001092/2020-11 2025-12-18 3800.30
92 2025-12-18 23514.001092/2020-11 2025-12-19 2823.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FLOR NATURAL 200 10.078 2015.6000
Material PLANTA ORNAMENTAL 10 127.6 1276.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 2400 1.149 2757.6000
Material FLOR NATURAL 100 25.52 2552.0000
Material PLANTA ORNAMENTAL 20 21.57 431.4000
Material FLOR NATURAL 50 16.46 823.0000
Material TERRA VEGETAL 200 19.14 3828.0000
Material PLANTA ORNAMENTAL 4 191.41 765.6400
Material ADUBO ANIMAL 500 3.319 1659.5000
Material CASCA PLANTA 200 5.109 1021.8000
Material PLANTA ORNAMENTAL 60 51.049 3062.9400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 100 3.199 319.9000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 3000 0.51 1530.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 88532 0.3811 33739.5452
Material PLANTA ORNAMENTAL 20 30.5 610.0000
Material FLOR NATURAL 100 11.48 1148.0000
Material CASCA ARROZ 100 25.522 2552.2000
Material SEIXO ROLADO 6 223.309 1339.8540
Material ADUBO QUÍMICO 300 10.21 3063.0000
Material MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA , JARDIM (CADEIRA , MESA) 50 3.19 159.5000
Material GRAMA 2000 8.67 17340.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 15 38.28 574.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.711.429-** FABIANA FULANETTO BELLI Responsável no Setor Financeiro
***.248.539-** MARILENE DE MELO GOULARTE Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo