|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000654
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153163 - UFSC
|
|
Número da Compra
|
90152/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.339.371/0001-59 - METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
01340.008981/2025-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR 85 POLEGADAS – 2 UNIDADES) PARA USO NA COEPE/INPE UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME RC COEPE-002/2025-RC SEI 13341443, AC 262/2025 SEI, PREGAO 90152/2024 UASG 153163 UFSC ITEM 4.
|
|
Informações Complementares
|
15316305901522024 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.410,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.410,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000654
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008981/2025-10
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
14.410,32
|
1
|
14.410,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000654
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.410,32
|
14.410,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1857
|
2025-12-22
|
01340.000049/2026-11
|
2026-01-06
|
14410.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
2
|
7205.16
|
14410.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
