|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200354 - SR/PF/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200354 - SR/PF/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
|
|
Processo
|
08335.009929/2025-91
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 439.912,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 439.912,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 439.912,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/01/2026
|
00001/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.009929/2025-91
|
05/01/2026
|
27/08/2026
|
439.912,00
|
1
|
439.912,00
|
|
16/10/2026
|
00001/2026
|
Termo de Encerramento
|
|
05/01/2026
|
27/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200354
|
2025NE000290
|
PF99PN9GMAN - GESTAO E MANUTENCAO DA PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
139.972,00
|
139.972,00
|
0,00
|
0,00
|
139.972,00
|
0,00
|
0,00
|
139.972,00
|
|
200354
|
2025NE000311
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
299.940,00
|
299.940,00
|
0,00
|
0,00
|
299.940,00
|
0,00
|
0,00
|
299.940,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1289569
|
2026-02-24
|
08335.003068/2026-18
|
2026-03-17
|
299940.00
|
|
1289568
|
2026-02-24
|
08335.009929/2025-91
|
2026-03-17
|
139972.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
44
|
8761
|
385484.0000
|
|
Material
|
SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEO
|
44
|
1237
|
54428.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.814.341-**
|
GILSON MACHADO AUERSWALD
|
Fiscal Titular
|
|
***.234.361-**
|
WILLESMAR OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.569.195-**
|
BRUNO COSTA CARIBÉ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
330.48 KB |
06/01/2026 11:35:32 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
