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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080007 - TRT-5A.REGIAO/BA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23096.082454/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DESTINADOS A SALAS DE AULA (12.000 BTU E 24.000 BTU), AMBIENTES DOCENTES, SETORES ADMINISTRATIVOS E RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – CCJS, CAMPUS SOUSA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 109.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.082454/2025-31
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05/01/2026
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05/01/2027
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109.200,00
|
12
|
9.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158198
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2025NE000087
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M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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109.200,00
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109.200,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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88435
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2026-01-16
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23096.082454/2025-31
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2026-02-20
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109200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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25
|
1720
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43000.0000
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|
Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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20
|
3310
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66200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.635.464-**
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BRUNO BRAGA SARMENTO DE SÁ
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Gestor
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***.605.363-**
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LUCAS FIGUEIREDO LIMA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.690.994-**
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AFONSO NETO TORRES DE GUSMÃO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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