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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00079/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PROAD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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11.735.236/0001-92 - OBJECTTI SOLUCOES LTDA
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Processo
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23069.155995/2020-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM FORNECIMENTO DE TOKEN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2020
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Vig. Fim
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25/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.280,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 940,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2020
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00041/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155995/2020-16
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25/11/2020
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25/11/2021
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11.280,00
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12
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940,00
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03/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/11/2020. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 25/11/2021 A 25/11/2022.
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25/11/2021
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25/11/2022
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11.280,00
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12
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940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2020NE802457
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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11.280,00
|
11.280,00
|
0,00
|
0,00
|
2.998,00
|
2.998,00
|
2.998,00
|
2.982,00
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150182
|
2021NE002611
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.348,00
|
2.068,00
|
2.068,00
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3.177,78
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
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3
|
160
|
480.0000
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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150
|
72
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10800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.057.257-**
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PATRICIA GABRIEL DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.977.097-**
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BRUNA THEREZA DE SALLES REIS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.522.241-**
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JOAO PAULO MARQUES MORAES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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