|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000403
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO LTDA
|
|
Processo
|
08240.002606/2025-25
|
|
Objeto
|
ATENDER PREGÃO 90011/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143510445
|
|
Informações Complementares
|
20038205900112025 - UASG Minuta: 200382
|
|
Vig. Início
|
14/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.497,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.497,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2025
|
2025NE000403
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002606/2025-25
|
14/11/2025
|
31/12/2025
|
10.497,00
|
1
|
10.497,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2025NE000403
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.497,00
|
10.497,00
|
0,00
|
0,00
|
10.497,00
|
0,00
|
0,00
|
10.497,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9.751
|
2025-12-11
|
08240.012801/2025-63
|
2026-01-06
|
10497.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
150
|
2.9
|
435.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
50
|
41
|
2050.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
1000
|
1.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
ALICATE
|
2
|
139
|
278.0000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
2
|
249
|
498.0000
|
|
Material
|
TESTADOR
|
2
|
189
|
378.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Material
|
FERRAMENTA TERMINAÇÃO CABEAMENTO
|
2
|
79
|
158.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
