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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200330 - SENASP/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00127/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A.
Processo 08020.007537/2024-50
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS CARACTERIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (30672344).
Informações Complementares
Vig. Início 07/01/2026
Vig. Fim 06/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.917.490,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.917.490,96
Valor Acumulado R$ 9.917.490,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2025 00127/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.007537/2024-50 07/01/2026 06/01/2027 9.917.490,96 1 9.917.490,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000096 SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.657,24 183.657,24 0,00 0,00 183.657,24 0,00 183.657,24 0,00
200330 2025NE000116 SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.101.943,44 1.101.943,44 0,00 0,00 1.101.943,44 1.101.943,44 1.101.943,44 0,00
200330 2025NE000146 SP999S93711 - SORAYA SANTOS - EMENDA 202537650011 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.657,24 183.657,24 0,00 0,00 183.657,24 0,00 183.657,24 0,00
200330 2025NE000147 SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550.971,72 550.971,72 0,00 0,00 550.971,72 183.657,24 550.971,72 0,00
200330 2025NE000153 SP999S93705 - SORAYA SANTOS - EMENDA 202537650005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 367.314,48 367.314,48 0,00 0,00 367.314,48 367.314,48 367.314,48 0,00
200330 2025NE000226 SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.673.144,80 3.673.144,80 0,00 0,00 3.673.144,80 3.489.487,56 3.673.144,80 0,00
200330 2025NE000264 SP999S93903 - GENERAL GIRAO 202539940003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.657,24 183.657,24 0,00 0,00 183.657,24 183.657,24 183.657,24 0,00
200330 2025NE000334 SP999S94415 - PAULO ALEXANDRE BARBOSA - EMENDA 202544440015 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.657,24 183.657,24 0,00 0,00 183.657,24 0,00 183.657,24 0,00
200330 2025NE000342 SP999S94011 - 202540660011 - SARGENTO FAHUR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 183.657,24 183.657,24 0,00 0,00 183.657,24 0,00 183.657,24 0,00
200330 2025NE000384 SP999S94815 - GENERAL PAZUELLO - 202543800015 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.285.600,68 1.285.600,68 0,00 0,00 1.285.600,68 0,00 1.285.600,68 0,00
200330 2025NE000430 SP999S97105 - BANCADA DE SANTA CATARINA/202571260005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.020.229,64 2.020.229,64 0,00 0,00 2.020.229,64 550.971,72 2.020.229,64 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1496941 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496942 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496943 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496509 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1498074 2026-06-09 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497484 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497492 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497493 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497494 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497495 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497496 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497483 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497497 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497498 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497499 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497500 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497501 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496552 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496952 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496953 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1497485 2026-06-03 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
1496547 2026-05-29 08020.007537/2024-50 2026-09-17 183657.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AUTOMÓVEL 54 183657.24 9917490.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo