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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00026/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.514.382/0001-45 - 2R DATATEL TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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23121.000594/2020-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃODO AMBIENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO E GARANTIA DO EQUIPAMENTO, SUPORTE TÉCNICO ONSITE, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DA PLATAFORMA DE SEGURANÇA DE FIREWALL DA FABRICANTE PALO ALTO NETWORKS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.496.400,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.496.400,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 4.496.400,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000594/2020-30
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28/12/2020
|
27/12/2023
|
4.496.400,00
|
1
|
4.496.400,00
|
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24/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 15/2020, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2023 A 27/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993. RETIFICAR A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO.15/2020, CONFORME DESTACADO ABAIXO: ONDE SE LÊ: “7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 7.1. SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.” LEIA-SE: “7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 7.1. NÃO SERÁ EXIGIDA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA PRESENTE CONTRATAÇÃO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.”
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28/12/2023
|
27/12/2025
|
4.496.400,00
|
1
|
4.496.400,00
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2021NE000180
|
D0003B0100N - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.997.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.498.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.498.800,00
|
|
152005
|
2022NE000324
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.498.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.498.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.498.800,00
|
|
152005
|
2025NE000066
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
249.800,00
|
0,00
|
11.803,05
|
237.996,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2024NE000069
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
624.500,00
|
624.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000075
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.490,00
|
0,00
|
0,00
|
12.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202501
|
2025-01-13
|
23121.000594/2020-30
|
2025-01-13
|
499600.00
|
|
2997
|
2025-04-01
|
23121.000330/2025-91
|
2025-04-01
|
124900.00
|
|
02798
|
2025-02-03
|
23121.000108/2025-98
|
2025-02-05
|
124900.00
|
|
2901
|
2025-03-06
|
23121.000291/2025-21
|
2025-03-19
|
124900.00
|
|
1
|
2025-07-01
|
23121.000594/2020-30
|
2025-07-08
|
374700.00
|
|
3069
|
2025-02-05
|
23121.000486/2025-71
|
2025-05-05
|
124900.00
|
|
3128
|
2025-06-02
|
23121.000610/2025-07
|
2025-06-02
|
124900.00
|
|
3230
|
2025-07-01
|
23121.000727/2025-82
|
2025-07-02
|
124900.00
|
|
3416
|
2025-08-04
|
23121.000869/2025-40
|
2025-08-04
|
124900.00
|
|
3505
|
2025-09-01
|
23121.001034/2025-15
|
2025-09-02
|
124900.00
|
|
3637
|
2025-10-02
|
23121.001229/2025-57
|
2025-10-09
|
124900.00
|
|
003686
|
2025-11-03
|
23121.001353/2025-12
|
2025-11-03
|
124900.00
|
|
3860
|
2025-12-01
|
23121.001507/2025-76
|
2025-12-01
|
124900.00
|
|
21
|
2026-01-05
|
23121.000003/2026-10
|
2026-01-06
|
124900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
36
|
124900
|
4496400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.486.547-**
|
BRUNO PINHEIRO COUTINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.395.507-**
|
NELSON DE CARVALHO SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.792.517-**
|
FÁBIO SANTOS ANGELICI
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
