|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000189
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.861.044/0001-41 - RAFF PRIME DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23206.002704.2025-72
|
|
Objeto
|
PL-DEME.PREGÃO 90012/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093. PROCESSO SUAP23206.005757.2025-45 .
|
|
Informações Complementares
|
15846705900122025 - UASG Minuta: 158467
|
|
Vig. Início
|
11/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.059,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.059,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2025
|
2025NE000189
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002704.2025-72
|
11/11/2025
|
31/12/2025
|
6.059,92
|
1
|
6.059,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2025NE000189
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.059,92
|
6.059,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2089
|
2025-12-19
|
23206.000011/2026-26
|
2026-01-05
|
6059.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
266.37
|
1598.2200
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
288.2
|
1729.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
264
|
1320.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
282.5
|
1412.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
