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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000760
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00285/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.410.031/0001-77 - FORT MINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23105.046548/2025-90
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE INSUMOS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA O LABORATORIO DE PAVIMENTAÇÃO DA FT DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA 285/2025 (2886815). SOLIC DESPACHO 2887286 - COMPRAS PROADM. AUTOR PROADM 2887847. DEFIN 2887907. PROCESSO 23105.046548/2025-90.
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Informações Complementares
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15403906002852025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.998,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.998,80
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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2025NE000760
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.046548/2025-90
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13/11/2025
|
31/12/2025
|
9.998,80
|
1
|
9.998,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000760
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M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.998,80
|
9.998,80
|
0,00
|
0,00
|
9.998,80
|
0,00
|
0,00
|
9.998,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1289
|
2025-12-01
|
23105.000274/2026-73
|
2026-01-06
|
9998.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
9
|
185
|
1665.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
1
|
350
|
350.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
2
|
56
|
112.0000
|
|
Material
|
GRAL
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
4
|
39
|
156.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
2
|
59
|
118.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
1
|
29.9
|
29.9000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
3
|
35.9
|
107.7000
|
|
Material
|
PENEIRA GRANULOMÉTRICA
|
1
|
474.9
|
474.9000
|
|
Material
|
PENEIRA GRANULOMÉTRICA
|
1
|
474.9
|
474.9000
|
|
Material
|
PENEIRA GRANULOMÉTRICA
|
1
|
474.9
|
474.9000
|
|
Material
|
CILINDRO
|
1
|
286
|
286.0000
|
|
Material
|
PENEIRA GRANULOMÉTRICA
|
1
|
474.9
|
474.9000
|
|
Material
|
RELÓGIO COMPARADOR
|
2
|
149.9
|
299.8000
|
|
Material
|
PICARETA
|
1
|
96
|
96.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
1
|
62.9
|
62.9000
|
|
Material
|
PÁ
|
1
|
89.9
|
89.9000
|
|
Material
|
PÁ
|
4
|
25.9
|
103.6000
|
|
Material
|
ENXADA
|
1
|
89.9
|
89.9000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
2
|
295
|
590.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
472
|
472.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
5
|
145
|
725.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
1
|
350
|
350.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
650
|
650.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL
|
1
|
439
|
439.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
1
|
192.5
|
192.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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