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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00790/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.600.182/0001-01 - T. DA. S. AMARAL FITNESS
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Processo
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50620.001409/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AÇÕES E EVENTOS DE PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) PARA GARANTIR O BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E EMOCIONAL DOS COLABORADORES, AUMENTANDO SUA MOTIVAÇÃO, ENGAJAMENTO E DESEMPENHO VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAVIDA NESTA REGIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.562,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 53.562,48
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Valor Acumulado
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R$ 53.562,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2026
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00790/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00790/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001409/2024-08
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05/01/2026
|
05/01/2028
|
53.562,48
|
1
|
53.562,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393026
|
2026NE000042
|
DAF00101 - DESPESAS COM QVT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.531,56
|
5.531,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2025NE000076
|
DAF00101 - DESPESAS COM QVT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
410,00
|
410,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
2.975,00
|
2.975,00
|
2.025,00
|
|
393026
|
2026NE000026
|
DAF00101 - DESPESAS COM QVT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
2.784,07
|
0,00
|
7.215,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2026NE000025
|
DAF00101 - DESPESAS COM QVT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.398,89
|
1.353,89
|
0,00
|
4.045,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2026NE000072
|
DAF00101 - DESPESAS COM QVT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.477,67
|
4.477,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2026NE000071
|
DAF00101 - DESPESAS COM QVT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.468,44
|
4.468,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279
|
2026-08-12
|
50620.001409/2024-08
|
2026-08-13
|
4380.62
|
|
255
|
2026-05-22
|
50620.001409/2024-08
|
2026-05-28
|
540.00
|
|
219
|
2026-02-02
|
50620.001409/2024-08
|
2026-02-09
|
4015.00
|
|
232
|
2026-03-06
|
50620.001409/2024-08
|
2026-03-09
|
2026.00
|
|
253
|
2026-05-13
|
50620.001409/2024-08
|
2026-05-19
|
1435.31
|
|
238
|
2026-04-01
|
50620.001409/2024-08
|
2026-04-07
|
2219.00
|
|
262
|
2026-06-23
|
50620.001409/2024-08
|
2026-06-26
|
1645.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRINDE
|
200
|
135
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - AMBIENTE
|
8
|
565
|
4520.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
8
|
490.31
|
3922.4800
|
|
Serviço
|
ORIENTAÇÃO / EDUCAÇÃO - ATIVIDADE FÍSICA
|
8
|
180
|
1440.0000
|
|
Serviço
|
SEMINÁRIO / PALESTRA
|
6
|
2500
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
12
|
140
|
1680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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