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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Número da Compra
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00075/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.659.837/0001-59 - ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23064.044517/2020-13
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS D ELIMPEZA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA O CAMPUS GUARAPUAVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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11/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.884,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.884,60
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Valor Acumulado
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R$ 67.107,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044517/2020-13
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11/01/2021
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11/04/2021
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38.222,91
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1
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38.222,91
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29/03/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO COM A EMPRESA ELOYRIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, SENDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 12.817,00 NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 31/01/2021, E DE R$ 13.149,17 A PARTIR DE 01/02/2021, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 39.447,52 PARA TRÊS MESES
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11/01/2021
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11/04/2021
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28.884,60
|
1
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28.884,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152134
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2021NE000030
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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84,92
|
0,00
|
0,00
|
84,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152134
|
2021NE000032
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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237,10
|
0,00
|
0,00
|
237,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2021NE000031
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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614,53
|
0,00
|
0,00
|
614,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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3
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3318.65
|
9955.9500
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
3520.97
|
10562.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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3
|
2788.58
|
8365.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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