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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Número da Compra
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00017/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23064.041564/2020-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPORTARIA E VIGIA PARA O CÂMPUS GUARAPUAVA DA UTPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2021
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Vig. Fim
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01/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.628,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.628,90
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Valor Acumulado
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R$ 182.917,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041564/2020-13
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01/01/2021
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01/01/2022
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16.262,86
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1
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16.262,86
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26/03/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO A PARTIR DE 01/02/2021, ONDE O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 16.628,90 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 199.546,80 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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01/01/2021
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01/01/2022
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16.628,90
|
1
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16.628,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152134
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2021NE000017
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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69.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.914,22
|
32.085,78
|
0,00
|
0,00
|
32.085,78
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152134
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2021NE000018
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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71.500,00
|
0,00
|
0,00
|
37.613,69
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30.992,53
|
0,00
|
0,00
|
30.992,53
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-04-01
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9757.52
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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8147.88
|
8147.8800
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
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1
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8481.02
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8481.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.673.299-**
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TIAGO STRAPACAO
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Gestor
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***.164.508-**
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LUCAS SEIDY SAKURAMOTO BONILHA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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