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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00075/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.412.883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Processo 23063.003575/2019-11
Objeto CONTRATAÇÃO DIRETA POR REMANESCENTE DESERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NOVA IGUAÇU, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO XI, DA LEI 8666/93 TENDO EM VISTA A RESCISÃO DO CONTRATO 20/2019
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2020
Vig. Fim 16/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 113.201,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 113.201,28
Valor Acumulado R$ 5.171.190,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003575/2019-11 16/01/2020 28/08/2020 115.284,40 1 115.284,40
21/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGNAL POR 12 MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA O CAMPUS DE NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ. 28/08/2020 28/08/2021 115.284,40 1 115.284,40
31/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA PARA VINIL GEST]AP E FACILITIES LTDA. 28/08/2020 28/08/2021 115.284,40 1 115.284,40
10/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 28/08/2021 A 28/08/2022 28/08/2021 28/08/2022 115.284,40 1 115.284,40
16/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 28/08/2022 À 28/08/2023 16/01/2020 28/08/2023 115.284,40 1 115.284,40
12/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR CONTRATUAL, COM REDUÇÃO DE 01 (POSTO) TERCEIRIZADO DA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA. 12/08/2022 28/08/2023 113.201,28 1 113.201,28
22/05/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024. 28/08/2023 28/08/2024 113.201,28 1 113.201,28
26/05/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL DE 28/08/2024 A 16/01/2025 28/08/2024 16/01/2025 113.201,28 1 113.201,28
11/12/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 01/2020 FICA REAJUSTADO PARA R$ 11.497,93 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA TRÊS CENTAVOS) 16/01/2020 16/03/2025 137.975,16 1 137.975,16
11/12/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL FICA REAJUSTADO PARA R$ 10.843,58(DEZ MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAISE CINQUENTA E OITO CENTAVOS) 16/01/2020 16/03/2025 130.122,96 1 130.122,96
19/12/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS, A PARTIR DE 16/01/2025 ATÉ 16/03/2025. 16/01/2025 16/03/2025 113.201,28 1 113.201,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2019NE802306 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800085 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800678 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2021NE000040 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.869,72 0,00 0,00 126.812,84 34.585,32 11.528,44 11.528,44 11.528,44
153010 2023NE000043 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.202,12 9.433,51 8.070,37 95.698,24 9.433,51 0,00 0,00 17.503,88
153010 2024NE001043 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.433,51 9.433,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000068 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 124.412,81 20.644,20 10.324,98 93.443,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2022NE000021 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.556,15 0,00 330,17 136.358,94 28.300,57 9.433,53 9.433,53 9.763,68
153010 2025NE000113 V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.898,20 0,00 0,00 23.898,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26540 2025-01-02 23063.003575/2019-11 2025-01-29 9433.51
27072 2025-02-04 23063.003575/2019-11 2025-02-14 9433.51
27284 2025-03-06 23063.003575/2019-11 2025-03-19 9433.51
27551 2025-04-01 23063.003575/2019-11 2025-04-09 5031.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 113201.28 113201.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.790.107-** FABRICIO CHIARADIA LEAL DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo