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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154701 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00265/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00241/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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347.569.653-34 - MARIA ALVES DA SILVA
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Processo
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23184.000761/2025-12
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.098,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.098,08
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Valor Acumulado
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R$ 3.098,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00265/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00265/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000761/2025-12
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29/12/2025
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29/12/2026
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3.098,08
|
1
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3.098,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
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2025NE000109
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.114,08
|
2.114,08
|
0,00
|
0,00
|
2.114,08
|
0,00
|
0,00
|
2.114,08
|
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154701
|
2025NE000110
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
247,23
|
247,23
|
0,00
|
0,00
|
984,00
|
0,00
|
0,00
|
984,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892868912
|
2026-01-26
|
23184.000194/2026-85
|
2026-01-26
|
1879.15
|
|
892888901
|
2026-03-18
|
23184.000194/2026-85
|
2026-03-20
|
234.93
|
|
892888915
|
2026-03-18
|
23184.000352/2026-05
|
2026-03-20
|
736.77
|
|
892897924
|
2026-04-09
|
23184.000761/2025-12
|
2026-04-16
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247.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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49
|
38.35
|
1879.1500
|
|
Material
|
PÃO
|
991
|
1.23
|
1218.9300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.943-**
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MARLANGE FERREIRA MARQUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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