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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00093/2020
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00123/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.724.269/0001-60 - EMPREITEIRA GROTTO LTDA
Processo 23089.035162/2020-93
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAMANUTEÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2020
Vig. Fim 01/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 132.626,34
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.052,19
Valor Acumulado R$ 1.231.668,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2020 00093/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035162/2020-93 30/12/2020 30/12/2025 224.906,52 12 18.742,21
10/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO ITEM 15 (QUINZE), A PARTIR DE 30/09/2021 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, DE 30/12/2021 A 30/12/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93. 30/12/2021 30/12/2022 221.936,80 12 18.494,73
26/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES 30/12/2022 30/12/2023 668.780,40 36 18.577,23
14/11/2023 00003/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,9% E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 30/12/2023 30/12/2024 909.463,56 48 18.947,16
09/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,68%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2023 E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 30/12/2024 30/12/2025 242.135,40 12 20.177,95
14/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 30/12/2020 30/12/2025 253.927,44 12 21.160,62
26/12/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES 30/12/2025 30/06/2026 126.963,72 12 10.580,31
23/02/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,46%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025. 30/12/2020 30/06/2026 132.626,34 12 11.052,19
09/03/2026 00093/2020 Termo de Rescisão CONSIDERANDO O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO 5º TERMO ADITIVO ONDE O CONTRATO PODERIA SER EXTINTO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO E CONSIDERANDO A NOTIFICAÇÃO À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, O CONTRATO 93/2020 SERÁ EXTINTO A PARTIR DE 01/04/2026. 30/12/2020 01/04/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2020NE802745 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.072,00 63.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802746 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 161.834,80 161.834,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000275 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.375,87 0,00 0,00 107.394,62 13.981,25 0,00 0,00 13.981,25
153031 2023NE001410 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.412,86 15.330,06 0,00 22.082,80 15.330,06 0,00 0,00 15.330,06
153031 2023NE000280 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.148,57 0,00 0,00 119.148,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000385 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 970,60 0,00 0,00 970,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002218 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80.447,14 18.107,14 0,00 62.340,00 18.107,14 0,00 0,00 18.107,14
153031 2022NE000775 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.113,41 0,00 0,00 26.113,41 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE002242 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.238,73 0,00 0,00 0,00 13.238,73 0,00 0,00 13.238,73
153031 2024NE001768 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.890,35 12.890,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000114 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80.509,17 39.550,00 0,00 40.959,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000175 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 189.689,03 36.124,99 0,00 153.564,04 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000260 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.091,41 0,00 0,00 7.091,41 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE803191 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE001407 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.367,28 0,00 0,00 1.367,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE001418 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.716,19 0,00 0,00 0,00 39.716,19 0,00 0,00 39.716,19
153031 2022NE000132 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.406,05 0,00 0,00 105.167,32 13.238,73 0,00 0,00 13.238,73
153031 2025NE000326 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.242,87 15.390,69 0,00 154.852,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002211 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.390,69 15.390,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000243 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.036,17 0,00 0,00 22.036,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000242 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.313,12 0,00 0,00 26.313,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2457 2023-10-06 23089.035162/2020-93 2023-10-10 13238.73
2465 2023-11-08 23089.035162/2020-93 2023-11-10 13238.73
2503 2024-02-08 23089.035162/2020-93 2024-02-16 14019.83
120 2024-02-08 23089.035162/2020-93 2024-02-16 3150.00
121 2024-03-01 23089.035162/2020-93 2024-03-11 1714.62
2509 2024-03-07 23089.035162/2020-93 2024-03-11 14019.83
2516 2024-04-08 23089.035162/2020-93 2024-04-15 14019.83
125 2024-04-08 23089.035162/2020-93 2024-04-15 19863.70
2523 2024-05-07 23089.035162/2020-93 2024-05-17 14019.83
2537 2024-06-10 23089.035162/2020-93 2024-06-14 14019.23
2545 2024-07-10 23089.035162/2020-93 2024-07-10 14019.83
2551 2024-08-09 23089.035162/2020-93 2024-08-12 14019.83
2557 2024-09-09 23089.035162/2020-93 2024-09-17 14019.83
2566 2024-10-09 23089.035162/2020-93 2024-10-16 14019.83
2574 2024-11-08 23089.035162/2020-93 2024-11-18 14019.83
146 2024-11-08 23089.035162/2020-93 2024-11-18 470.23
2582 2024-12-09 23089.035162/2020-93 2024-12-09 14675.97
2594 2025-01-09 23089.035162/2020-93 2025-01-24 6773.05
2593 2025-01-09 23089.035162/2020-93 2025-01-24 14675.97
152 2025-01-09 23089.035162/2020-93 2025-01-24 12890.35
153 2025-01-09 23089.035162/2020-93 2025-01-24 16925.00
2669 2025-09-09 23089.035162/2020-93 2025-09-17 15390.69
2602 2025-02-10 23089.035162/2020-93 2025-02-18 14675.97
2608 2025-03-10 23089.035162/2020-93 2025-03-20 14675.97
2619 2025-04-09 23089.035162/2020-93 2025-04-23 15390.69
2620 2025-04-09 23089.035162/2020-93 2025-04-23 1660.00
2630 2025-05-12 23089.035162/2020-93 2025-05-13 15390.69
2636 2025-06-09 23089.035162/2020-93 2025-06-16 15390.69
2642 2025-07-10 23089.035162/2020-93 2025-07-21 15390.69
171 2025-08-08 23089.035162/2020-93 2025-08-18 2167.57
2649 2025-08-08 23089.035162/2020-93 2025-08-18 15390.69
170 2025-08-08 23089.035162/2020-93 2025-08-18 8393.48
183 2025-10-09 23089.035162/2020-93 2025-10-22 2945.00
182 2025-10-09 23089.035162/2020-93 2025-10-22 10528.12
2677 2025-10-09 23089.035162/2020-93 2025-10-22 15390.69
2682 2025-11-10 23089.035162/2020-93 2025-11-18 15390.69
2688 2025-12-09 23089.035162/2020-93 2025-12-16 15390.69
2694 2026-01-09 23089.035162/2020-93 2026-01-15 15390.69
193 2026-01-09 23089.035162/2020-93 2026-01-15 39200.00
201 2026-04-01 23089.035162/2020-93 2026-04-10 10327.46
2699 2026-02-09 23089.035162/2020-93 2026-02-13 15390.69
194 2026-02-09 23089.035162/2020-93 2026-02-13 6858.71
196 2026-02-09 23089.035162/2020-93 2026-02-13 5200.00
2708 2026-03-09 23089.035162/2020-93 2026-03-12 15390.69
2712 2026-04-01 23089.035162/2020-93 2026-04-10 10922.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-30 12500.45
Seguro Garantia 2026-03-30 12696.37
Seguro Garantia 2026-09-30 6348.19
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 551.04 3306.2400
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 0 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 601.13 3606.7800
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1903.56 11421.3600
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6 6027.27 36163.6200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 100.19 601.1400
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 525.99 3155.9400
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1227.25 7363.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1082.03 6492.1800
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 72.13 432.7800
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 520.97 3125.8200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1297.43 7784.5800
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1853.48 11120.8800
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 100.19 601.1400
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1352.54 8115.2400
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 676.27 4057.6200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 876.65 5259.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 701.31 4207.8600
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 400.76 2404.5600
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 380.73 2284.3800
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 1051.97 6311.8200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADA 6 801.5 4809.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo